张家川县动物疫病预防控制中心2021年度部门决算公开说明
一、动物疫控中心基本概况
（一）主要职能
张家川县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病防治和强制免疫注射、免疫档案管理；负责动物疫病监测、预警、预报、检测和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置和评估等工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责动物疫病防控所需疫苗的供应工作；负责兽医实验室建设工作；负责开展动物疫病预防技术培训、科普选传和咨询服务工作。
（二）机构设置情况
张家川县动物疫病预防制控中心，隶属张家川县畜牧兽医事务服务中心管理，归口县农业农村局领导，为全额财政拨款副科级二级事业单位， 编办下达我单位编人数8人，现有在职职工13人，我单位工资预算人数 2人，9人工资在县畜牧站，1人工资在畜牧项目办，1人工资在畜牧中心。
二、动物疫控中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为180.7815万元，其中：
1.财政拨款收入180.7815万元，为财政拨款资金。较上年度决算数169.1479万元增加11.6336万元，增长0.069%，主要是增加了乡村振兴有效衔接资金。
2.2021年我单位无上级补助收入。
3.2021年我单位无事业收入。
4.2021年我单位无其他收入。
5.上年结转和结余9.1328万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，预算支出为189.9142万元。其中：
基本支出12.8904万元，较上年度决算数33.5262减少20.6358万元，下降61.55%，主要是决算调剂。
项目支出177.0238万元，较上年决算数167.4581增长9.5657万元，增长0.057%，主要是项目增加，具体如下：
2019999其他一般公共服务支出0.0485万元//2060199其他科学技术管理事务支出58.0670万元//2130108病虫害控制76.9084万元//2130599其他扶贫支出42.0000万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，我单位财政拨款收入总计180.7815万元，与上年相比增加（11.63万元，增长0.06336%。其中：一般公共预算财政拨款收入180.7815万元，与上年相比增加11.6336万元，增长0.06336%，原因：增加了乡村振兴有效衔接资金。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，我单位财政拨款支出总计189.9142万元，与上年相比减少11.07万元，下降0.05%。其中：一般公共预算财政拨款支出189.9412万元，减少11.07万元，下降0.05%，原因：结余资金上缴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计189.9412万元，与上年200.9842万元相比减少11.043万元，下降0.0549%；完成年初预算37.58万元505.43%，决算数大于预算数的主要原因：省市项目增加。其中：增加其他一般公共服务支出0.0485万元、病虫害控制76.9084万元（省级）、其他扶贫支出42.0000万元（市级）
1.一般公共服务支出0.0485万元，为工会经费0.0485万元，主要用于832消费扶贫采购支出，完成年初预算100%；
2. 其他科学技术管理事务支出58.0670万元，主要用于动物疫病防控，完成年初预算269.82%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调剂；
3.社会保障和就业支出2.0218万元，主要用于职业年金和养老保险，完成年初预算100%；
4.农林水支出129.7770万元，主要用于事业运行、病虫害防控、乡村振兴有效衔接，完成年初预算100%；
5.社会保障和就业支出2.0218万元，主要用于职业年金和养老保险，完成年初预算100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.9412万元，其中：
1.人员经费12.8904万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费0.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年我单位无“三公经费”预算。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位无公务用车购置费。
2021年我单位无公务用车运行费。
3.公务接待费支出情况
2021年我单位无公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
我单位2021年度无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况
我单位2021年度政府采购支出总额2.9028万元，其中：政府采购货物支出2.9028万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额2.9028万元，占授予中小企业合同金额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有固定资产55.3405万元，其中业务用房价值1.0692万元、家具用具价值1.49万元、疫苗冷藏车1辆价值16.1300万元、其他用车主要是冷藏车用于动物疫病防控的疫苗运送，专用设备价值15.5260万元、通用设备价值21.1253万元、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度村级防疫员补助资金和乡村振兴有效衔接等项目支出开展绩效评价，共涉及资金63.5200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
1.2021年村级防疫员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级防疫员补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.5200万元，执行数为21.5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共免疫各类畜禽169.73万头（匹、只、次），应免密度达100%；二是完成春秋两季免疫抗体集中监测 份，免疫抗体合格率达到80%以上；三是驱治各类动物寄生虫45万头（匹、只、次），驱治率达80%以上，牛、羊猪、禽死亡率分别降到1%、3%、7%以下。发现的主要问题及原因：一是村级防疫员在免疫注射时，大家畜没有保定设备，对人身安全无法保障，伤害事故时有发生，影响防疫质量。二是乡镇防疫从业人员技术水平参差不齐，部分人员技术有待提高。三是随着上级业务部门监测任务的逐年增加，各级防疫人员存在感染人畜共患病的风险隐患，防疫员补助太低，从业人员工作积极性不高。
2.乡村振兴有效衔接（2021年张家川县肉牛良种提升科技专项工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴有效衔接（2021年张家川县肉牛良种提升科技专项工程）项目绩效自评得分为100分。项目追加预算数为42.0000万元，执行数为42.0000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2021年11月底完成购进荧光定量PCR仪、核酸提取仪各1套。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
