一、基本概况
（一）主要职能
甘肃省张家川回族自治县疾控中心认真贯彻预防为主的方针，面向基层、面向群众，通过实施疾病预防控制策略与措施，及时、科学、规范地开展卫生应急，成功处理传染病暴发疫情和突发公共卫生事件，以及地震、干旱、洪水等救灾防病工作，预防和控制严重影响人民健康的传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病的发生与流行，为张家川县人民健康、社会稳定和经济建设发挥了良好的服务保障作用。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县疾控中心现有职工34人，其中在编人员29人，临时工4人。设办公室、财务室、传防科、结核科、慢病科、性艾科、计划免疫科、卫生科、地方病科、检验科、精神卫生科11个科室。
二、疾控中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，本年收入总计为940.3844万元，其中：
1.财政拨款收入836.8462万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数减少358.0395万元，下降42.8%，主要是项目经费减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入103.5382万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加32.876万元，增长46.5%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元。
5.上年结转和结余23.4617万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，疾控中心支出为940.3844万元。其中：
基本支出434.9811万元，较上年度决算数增加114.6499万元，增加35.8%，主要人员增加。
项目支出505.4033万元，较上年度决算数减少639.4135万元，下降55.8%，主要是项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，疾控中心财政拨款收入总计836.8462万元，与上年相比较少358.0395万元，下降42.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入813.3845万元，与上年相比减少184.8325万元，下降18.5%，原因，预算减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少150万元，减少100%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，疾控中心财政拨款支出总计836.8462万元，与上年相比减少358.0395万元，下降42.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出813.3845万元，与上年相比减少184.8326万元，下降18.5%，原因：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比减少150万元，减少100%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，疾控中心一般公共预算财政拨款支出总计813.3845万元，一般公共预算财政拨款支出813.3845万元，与上年相比减少184.8326万元，下降18.5%；完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：支出增加。
1.一般公共服务支出12.0224万元，主要用于其他一般公共服务支出，完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是支出增加。
2.社会保障与就业支出40.7933万元，主要用于行政事业单位养老支出，完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因支出增加。
3.卫生健康支出784.0305万元，主要用于公共卫生支出，完成年初预算100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出813.3845万元，其中：
1.人员经费324.9329万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费6.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
张家川县疾控中心2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与上年相比没有变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是出差下乡；单位价值价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
九、预算绩效情况
单位本年度没有进行相关项目的绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开01表）
附件2：收入决算表（公开02表）
附件3：支出决算表（公开03表）
附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
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