张家川县畜牧技术推广站2021年度部门决算公开说明
一、畜牧技术推广站基本概况
（一）主要职能
张家川县畜牧技术推广站属于全额财政拨款的事业单位，主要业务范围包括：改良畜牧品种并推广，促进畜牧业发展。负责种畜禽管理，推进畜禽良种繁育体系建设；负责畜牧技术的试验、示范、总结和推广。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县畜牧技术推广站属于兽医事务服务中心二级预算单位。事业单位编制8人，现有财政补助事业人员19人。
二、畜牧技术推广站单位2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为401.5722万元，其中：
1.财政拨款收入400.5722万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数增加168.6556万元，增长（或下降）42.1%，主要是人员工资、公用经费、项目增加。
2.上级补助收入1万元，为专项级费。较上年度决算数相比无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数无变化，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数相比无变化。
5.上年结转和结余5.4850万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，畜牧技术推广站支出为406.1832万元。其中：
基本支出186.5254万元，较上年度决算数增加12.4226万元，增长6.66%，主要是人员工资、公用经费、项目增加。
项目支出219.6578万元，较上年度决算数增加141.2812万元，增长64.32%，主要是人员工资、公用经费、项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，畜牧技术推广站财政拨款收入总计406.0572万元，与上年相比增加264.767万元，增长65.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入400.5722万元，与上年相比增加168.6556万元，增长42.1%，原因：人员工资和项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，畜牧技术推广站财政拨款支出总计406.1832万元，与上年相比增加153.5778万元，增长37.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出406.0572万元，与上年相比增加153.7038万元，增长37.84%，原因：人员工资和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计406.0572万元，与上年相比增加153.5778万元，增长37.82%；完成年初预算59.46%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资和项目增加。其中：
1.一般公共服务支出0.5939万元，主要用于其他一般公共服务支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算；
2.科学技术支出0.4850万元，主要用于科技成果转化与扩散，完成年初预算100%，年初无预算。
3. 社会保障和就业支出24.9075万元，主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助，完成年初预算100%，与年初预算相比无变化。
4、农林水支出380.0708万元，主要用于事业运行、农业生产发展、其他扶贫支出。完成年初预算760.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
本单位属于事业单位，无“三公”经费
1.因公出国（境）经费支出情况
本本位无出国（境）经费支出
2.公务用车购置和运行费支出情况
本单位属于事业单位，无公无用车。
3.公务接待费支出情况
本单位本年度无公务接待支出
六、机关运行经费支出情况
本单位属于事业单位。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额20.2170万元，其中：政府采购货物支出20.2170万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额20.2170万元，占授予中小企业合同金额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位通用设备19台（套），价值37.9260万元；单位专用设备37（套），价值8.005万元；家具用具45张（套）；1.6070万元；土地房屋及建筑物1处，价值1.55万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度黄牛冻配改良补贴、2021年市级财政第二三四批衔接推进乡村振兴补助资金——肉牛良种提升工程项目，一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金182.224万元，占一般公共预算项目支出总额的45.49%。
部门决算中项目绩效自评结果，2021年黄牛冻配改良项目、2021年市级财政第二三四批衔接推进乡村振兴补助资金——肉牛良种提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年黄牛冻配改良项目、2021年市级财政第二三四批衔接推进乡村振兴补助资金——肉牛良种提升工程项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为182.224万元，执行数为182.224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄牛冻配改良2.4万头；二是项目资金全部发放到位100%。发现的主要问题及原因：一是由于受传统养殖观念的影响，在靠近林缘地带的乡村本交仍占一定的比例；二是基层改良技术人员蝗实际操作能力与技术要示存在差距，仍需加强培训。下一步改进措施：一是良种推广全覆盖；二是体系完善促发展；三是农民增收得实惠。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
