张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心(本级）2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县畜牧兽医事务服务中心是县政府主管全县畜牧兽医工作的直属事业单位，管理县畜牧技术推广站、县世行畜牧项目办、县动物卫生监督所、县渔业技术指导站、县动物疫病预防控制中心等单位。其主要工作职责及业务范围是：贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展战略、方针、政策和法律法规；结合我县实际，拟定贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施。根据实际情况，向县政府提出全县畜牧业发展总体战略和思路的建议；研究拟定全县畜牧业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行有关畜牧经济发展的产业政策；协调、指导全县畜牧产业结构调整和资源的合理有效配置；推广落实畜牧业发展的重大科技新成果和措施；协调指导畜牧业综合开发工作；研究解决生产中存在的问题。
贯彻落实上级关于畜牧产业经营政策；建立，完善畜产品市场管理机制，搞好畜产品生产、加工和流通领域建设；开展畜牧行业职业技术技能培训，提高行业人员综合素质。贯彻执行畜牧行业相关法律法规，负责全县动物疫病的防制工作；及时掌握动物疫情产生、分布情况，并迅速组织扑灭，及时、妥善处理染疫动物及染疫动物产品。负责指导乡镇畜牧兽医站的业务建设和技术服务工作；负责全县畜牧业发展的综合性信息的收集、整理和宣传工作。 负责全县畜牧兽医服务体系建设工作。负责畜牧技术推广和牛羊品种改良，畜牧业标准化建设、畜牧项目实施等。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县畜牧兽医事务服务中心，属于全额财政拨款的事业单位，下设机构6个，分别为：畜牧中心办公室、畜牧技术推广站、县世行畜牧项目办、县动物卫生监督所、县渔业技术指导站、县动物疫病预防控制中心。畜牧中心机构编制管理部门核定编制人数 15 人，实有在职人员36人（其中差额管理24人）。
二、张家川县畜牧兽医事务服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1864.9108万元，其中：
1、财政拨款收入1548.6308万元，为畜牧项目资金和人员工资等资金。较上年度决算数减少627.6392万元，下降25.18%，主要原因是畜牧项目变化。
2、上级补助收入14万元。较上年度决算数增加14万元，增长100%，主要原因是上级项目增加。
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数没有变化。
4、其他收入302.28万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加302.28万元，此资金为天津帮扶资金，较2020年度决算数增长100%。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算没有变化。
6、上年结转和结余231.8496万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
7、政府性基金财政拨款收入0万元，较上年度决算数减少24万元，下降100%，主要原因是项目变化。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县畜牧兽医事务服务中心支出为2082.7604万元。其中：
基本支出496.0373万元，较上年度决算数减少3.2227万元，下降6.45%，主要原因是人员减少工资变化。
项目支出1586.7231万元，较上年度决算数减少389.1169万元，下降19.69%，主要原因是项目变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县畜牧兽医事务服务中心财政拨款收入总计2492.55万元，与上年相比增加1080.46万元，增长76.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入2468.55万元，与上年相比增加1056.46万元，增长74.81%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，与上年相比增加24万元，增长100%。原因为项目变化，我县财政政府性基金投入项目资金支持畜牧业的发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县畜牧兽医事务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计1780.4804万元，与上年相比减少650.6296万元，下降26.76%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：2021年省市等下达我中心实施的项目资金未列入当年预算。其中：
1、一般公共服务支出0.9519万元，主要是政府采购政策助推脱贫攻坚，采购贫困地区农副产品的工会经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未列入当年预算；
2、科学技术支出182.9495万元，主要是县级配套的农业保险保费资金和动物无害化处理资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金支出科目调剂到科学技术支出；
3、社会保障和就业支出20.8027万元，主要用于退休人员取暖费和财政配套养老保险缴费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算，其他均不列入造成；
4、农林水支出1569.4717万元，主要用于单位人员工资、畜牧产业发展项目支出等，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目变化，用于畜牧产业发展的资金增加；
5、住房保障支出4.3万元，主要用于畜牧业粮改饲项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算，此项资金为上年结转资金；
6、灾害防治及应急管理支出2.0万元，主要用于我县龙山市场安全隐患排除的经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算；
7、扶贫支出635万元，主要用于畜牧产业扶贫项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目变化，年初此项无预算；
8、惠普金融发展支出193.6127万元，主要是中央、省级配套的农业保险保费资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初没有预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县畜牧兽医事务服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出496.0373万元，其中：
1.人员经费492.8324万元，主要包括：基本工资140.4678万元、津贴补贴177.4321万元、奖金22.3544万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费33.1917万元、其他工资福利支出、离休费、退休费6.55万元、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金172.8364万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费3.2049万元，主要包括：办公费2.3529万元、印刷费0.1805万元、咨询费、手续费、水费0.07万元、电费0.4015万元、邮电费0.15万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.05万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年同期相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，与上年同期相比无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，与上年同期相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年同期相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年同期相比无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与上年同期相比无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额1.9455万元，其中：政府采购货物支出1.9455万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9455万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9455万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我单位固定资产期末账面数原值244.0594万元，其中：土地、房屋及构筑物216.85万元，通用设备16.20万元，家具、用具、装具及动植物11.01万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
?2021年度，畜牧中心（本级）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度，畜牧中心（本级）无使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目农业保险保费项目、 差额人员工资项目、布病羊扑杀补助经费、动物防疫费等项目开展了重点绩效评价，共涉及资金853.27万元，占一般公共预算项目支出总额的81.06%。
1、农业保险保费项目：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费项目自评得分为优。项目绩效目标完成情况：此项目主要是防范因自然灾害和市场风险造成养殖户种养产业财产损失，助推乡村振兴。一是项目基本概况：为深入实施乡村振兴行动，防范因自然灾害和市场风险造成养殖户种养产业财产损失，助推我县到2021年全面打赢乡村振兴攻坚战，按照甘肃省财政厅、农牧厅甘农牧财发[2018]73号文件精神，按照省政府关于农业保险“成本垫底、收益托底、六大产业全覆盖”和“三年兜底、五年平衡，区分特点、精设品种，普惠与特惠兼顾，贫困户一户不落”的总体要求，围绕牛、羊、菜、果、薯、药等特色产业发展，以保障养殖户收入稳定为目标，大力开展农业保险“增品扩面提标降费”工作，以保障贫困户收入稳定为目标，为坚决打赢乡村振兴攻坚战提供保障。二是项目资金使用及管理情况。项目全年预算数为170.9933万元，截止2021年12月，执行数为170.9495万元，完成预算的99.97%。三是项目资金管理情况。项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。四是综合评价情况及评价结论。我单位成立评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标。五是项目主要绩效情况分析。项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。
项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标。
2、 差额人员工资项目：根据年初设定的绩效目标，差额人员工资项目自评得分为良。项目绩效目标完成情况：此项目主要是保障我单位差额职工工资足额发放，使职工安心上班。一是项目基本概况。根据张政纪发〔2014〕60号《张家川县第23次常务会议纪要》等文件精神，由于兽医管理体制改革的深入实施，动物卫生监督所等机构职能由经营性服务变为公益性服务，取消了收费项目，没有经营收入，我单位差额职工工资偏低，生活相对困难，解决职工工资待遇，有利于推动我县畜牧业发展。二是项目资金使用及管理情况。项目全年预算数为70万元，截止2021年12月，执行数为53.25万元，完成预算的76.07%。三是项目资金管理情况。项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。四是综合评价情况及评价结论。我单位成立评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标。五是项目主要绩效情况分析。项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，我单位本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。
项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标。
3、动物防疫费项目：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为23.99万元，完成预算的79.97%。项目绩效目标完成情况：此项目的设立主要是保障全县畜牧业的健康、持续、顺利的发展，确保我县不发生重大动物疫病，确保我县的养殖业安全、健康运行。确保精准扶贫产业脱贫工作全面完成。项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。综合评价情况及评价结论。我单位成立评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标。
项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标。
4、粮改饲项目：根据年初设定的绩效目标，粮改饲项目自评得分为优。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的设立主要以农业供给侧结构性改革为主线，以推进种植业结构调整和畜牧业转型升级为主攻方向，以养定种、种养结合、草畜配套、草企结合，充分发挥财政资金引导作用，调动市场主体收贮使用全株青贮玉米的积极性，拉动种植结构向粮经饲统筹方向转变，构建粮草兼顾、良性互动、优势互补的新型农牧业结构，促进草食畜牧业快速发展和农牧民增产增收，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。综合评价情况及评价结论。我单位采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标。
5、天津帮扶肉牛产业建设项目：根据年初设定的绩效目标，天津帮扶肉牛产业建设项目自评得分为良。项目绩效目标完成情况：为做好衔接乡村振兴补助资金支持优势特色产业三年倍增行动计划和乡村振兴建设行动重点工作任务的落实，按照省市县现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动方案、《甘肃省农业农村厅分解下达现代丝路寒旱农业特色产业三年倍增行到那个小计划2021年重点工作任务的通知》（甘农通发〔2021〕14号）及《甘肃省畜牧技术推广总站关于开展畜牧业优势特色产业抓点示范工作的通知》（甘牧站函[2021]38号）精神，以川恒公司为依托，在东部马丽、闫家6个乡镇建立基础母牛繁育核心区，规划在甘肃川恒公司实施基础母牛扩繁增量项目；规划实施万头优质肉牛标准化生产示范基地建设项目；规划实施肉牛发展食品监控建设项目。二是项目资金使用及管理情况；项目全年预算数为302.28万元，截止2021年12月，执行数为102.28万元，完成预算的34%。三是项目资金管理情况；项目资金的管理情况较好，项目资金的使用、严格按照国家和省有关资金管理的规定，项目资金做到专款专用。四是综合评价情况及评价结论；我单位采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，达到良好水平。五是项目主要绩效情况分析；项目实施后，享受补贴的养殖场降低了养殖成本，使养殖群众增收，带动周边群众参与养殖的信心，社会效益较为明显。
项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标。
十二、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开01表）
附件2：收入决算表（公开02表）
附件3：支出决算表（公开03表）
