张家川县动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一单位职责
张家川县动物疫病预防控制中心承担着全县动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查；动物疫病的预防、控制、扑灭和消毒及畜牧兽医技术培训等工作。
二、机构设置
张家川县动物疫病预防制控中心，隶属张家川县张家川县动物疫病预防控制中心。全额财政拨款副科级二级事业单位，编办下达我站编人数9人，现有在职职工14人.工资预算人数3人，9人工资在畜牧站，1人在畜牧项目办。1人在畜牧中心。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款支出预算64.16万元，其中：上年结转15.86万元；一般公共预算财政拨款支出48.30万元。比2022年预算增加12.99万元，增加7%，增加的主要原因人才引进1人列入预算。
（一）基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出26.78万元，其中在职人员工资25.88万元，公用经费0.9万元。比2022年预算增加12.99万元，，增加7%，增加的主要原因人才引进1人列入预算。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2023年项目支出21.52万元，其中：一般公共预算拨款21.52万元。比2022年预算相比没有变化。
2、项目分类分级情况
2023年项目支出21.52万元，项目是村级防疫员报酬21.52万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
3、农林水支出64.16万元。
（四）非税收入
2022年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比20220年预算相比无变化。
（二）公务接待费0万元，比2022年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算相比无变化。
（四）培训费0万元，比2022年预算相比无变化。
（五）会议费0万元，比2022年相比无变化。
（六）机关运行费0.9万元，比2021年预算增0.3万元，增长的主要原因是2023年预算时单位公用经费增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
张家川县动物疫病预防控制中心2023年政府采购预算总额8.33万元，主要用于单位正常运行所需电脑、打印机、等所需耗材采购及畜禽免疫档案、动物宣传疫病资料等印刷。
（二）国有资产占用情况
张家川县动物疫病预防控制中心2023年国有资产占用情况和2022年一致。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目工作实施正常。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件1：预算公开表
附件2：部门整体绩效目标表
附件3：项目支出绩效目标表
附件4：采购预算编制表
