张家川回族自治县恭门镇中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
恭门镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川回族自治县教育局。内设机构：内设党支部、校委会、教导处、政教处、团委、工会。现有在职职工84人，抚养人员7人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算899.9164万元，比2022年722.5243万元增加177.3921万元，增长24.55%。其中一般公共预算拨款899.9164万元,比2022年722.5243万元增加177.3921万元，增加的原因是人员经费增加。结转结余资金0万元，比2022年0万元增加0万元，增加的原因是；无结转结余资金。
（二）全年支出
2023年收入预算899.9164万元，比2022年722.5243万元增加177.3921万元，增长24.55%。增长的主要原因是：人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出预算899.9164万元，其中：人员经费899.9164万元，公用经费0万元。比2022年722.5243万元增加177.3921万元，增长24.55%，增长的主要原因是：人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年0万元减少了0万元，减少了0%。主要原因：张家川县恭门镇中学为二级预算单位无项目。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，主要原因：张家川县恭门镇中学为二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出1.75万元。
3、教育支出898.1664万元。
（四）非税收入
2023年本部门计划征收 0万元，比2022年0万元减少了0万元，减少了0%。主要原因：本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年张家川县恭门镇中学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学无因公出国（境）费用。
2、公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学无公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学为二级预算单位，未预算培训费。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：张家川县恭门镇中学无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年我单位预算拟采购购置黑白打印机2台；购置彩色打印机1台；购置台式电脑4台；购置笔记本电脑2台；购置LED显示屏10平方米；购置办公家具5套；购置文件柜10门；购置课桌凳300套；购置办公耗材（A4/A3/8K/复印纸，彩色卡纸，一体机版纸等）220箱（盒）；购置办公耗材（7400/1705硒鼓，粉盒，墨粉100g，油墨）85个（箱、瓶）；校园文化建设（校园文化建设、宣传及各类活动）8次；购置试卷5次；保安服务（工资）2人。共计42.4万元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产总额 766.127649万元，其中：办公用房 6994.68平方米，价值367.7574万元;通用设备230.41907万元（价值50万元的系统设备组件一套）；专用设备33.340411万元；文物陈列品5万元；图书、档案19.774668万元；家具、用具、装具及动植物109.8361万元；无形资产0.0001万元。
2023年部门预算:无安排购置车辆;无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上的专用设备。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：1、恭门镇中学2023年部门预算公开表
