张家川县第一中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
张家川回族自治县第一中学为独立高中，2022年度学校共有有三个年级，教学班39个，学生2047人。教职工167人，抚养人员4人，退休人员29人。学校承担我县高中基础教育教学及相关学历教育，学校下辖办公室、教务处、政教处和党建办等职能部门。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算1810.9128万元，比2022年1414.1118万元增加396.801万元，增长28 %。其中：一般公共预算拨款1810.9128万元,比2022年1414.1118万元增加396.801万元，增加的原因是①2023年过渡期奖励性津贴补贴列入预算；②在职人员工资增加。
（二）全年支出
2023年支出预算1810.9128万元，比2022年预算增加396.801万元，增长28 %，增长主要原因是①2023年过渡期奖励性津贴补贴列入预算；②在职人员工资增加。
1、基本支出
2023年基本支出1810.9128万元，其中人员经费1810.9128万元，公用经费0万元。比2022年预算增加396.801万元，增长28%，增长的主要原因是①2023年过渡期奖励性津贴补贴列入预算；②在职人员工资增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，与2022年相比无变化。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，与2022年相比无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出1804.8878万元，其中在职人员工资1368.3924万元，年终奖励工资69.7104万元，取暖费39.725万元，过渡期奖励性津贴补贴325.692万元，抚养人员工资1.368万元。
2、社会保障和就业支出6.025万元，为退休人员取暖费。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年相比无变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年相比无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年相比无变化。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，与2022年相比无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年实行政府采购中全部为集中采购，共23项，总金额387.99万元。
（二）国有资产占用情况
单位有家具、用具、装具及动植物10046套，价值356.77744万元；图书、档案210001册，价值87.817095万元；专用设备25套，价值4.63万元；通用设备299套，价值523.90336万元；土地、房屋及构筑物4幢，价值1536.656713万元。固定资产总价值2509.784708万元。
（三）2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.2023年部门预算公开表
