按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委  天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　 1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；研究制定并组织实施学校教育事业发展的中长期规划、年度计划。

　　

　　 2.做好党的路线、方针和政策的学习、教育、宣传工作；负责做好学校政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党员队伍建设的工作。

　　

　　 3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　

　　 4.加强学生思想品德教育，使学生德智体全面发展。

　　

　　 5.抓好教师队伍建设，使每个教师热心于教育事业。

　　

　　 6.抓好学校的领导班子建设，负责学校领导班子成员和后备干部的培养、考核和管理工作；制定教师队伍管理制度，组织实施教师资格认定、评优选先。

　　

　　 7.统筹管理本部门教育经费，合理、有效地运用经费，创造良好的教育教学环境。

　　

　　 8.负责报审资助贫困家庭学生工作，负责普通高中国家助学金、免学费的报审、发放和管理工作。

　　

　　 9.宣传、执行国家教育招生考试政策法规并执行主管部门制定的招生考试配套政策及实施方案。

　　

　　 10.全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法。

　　

　　11.紧抓学校体育训练和体育竞赛，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

　　

　　12.推广普通话和文字规范工作，规范校园文化建设。

　　

　　13.做好安全防范，保证学生的人身安全。 

　　

　　14.完成教育局和上级业务主管部门交办的其它任务。

　　

　　二、机构设置情况

　　

　　张家川县第二高级中学属于事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次镇级。学校为独立高中，设有30个教学班，其中学生1700人。本年在职职工141人、退休20人、抚养人员13人。独立核算机构1个。

　　

　　三、部门预算安排情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算1567.2819万元，比2022年1211.3582万元增加355.9237万元，增长29.4 %。其中：一般公共预算拨款1567.2819万元，比2022年1211.3582万元增加355.9237万元，增加的原因是：人员工资增资及津补贴增加。

　　

　　（二）全年支出

　　

　　 2023年支出预算1567.2819万元，比2022年预算增加355.9237万元，增长29.4 %，增长的主要原因是：人员工资增资及津补贴增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出1567.2819万元，其中人员经费1567.2819万元。比2022年预算增加355.9237万元，增长29.4 %，增长的主要原因人员工资增资及津补贴增加。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出0万元，比2022年预算减少0万元，下降0 %，主要原因是无项目预算支出。

　　

　　（2）项目分类分级情况

　　

　　2023年项目支出0万元。 

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务0万元。

　　

　　2、教育支出1562.0569万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出5.225万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　 2023年本部门计划征收100万元，主要是2023年学费和住宿费收入。

　　

　　 （五）政府性基金预算支出

　　

　　2023年张家川县第二高级中学无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算0 万元，比2022年减少0万元。其中：

　　

　　1.因公出国（境）费用0 万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用

　　

　　2.公务接待费0 万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费

　　

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0 万元主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0 万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无培训费预算支出。

　　

　　（三）会议费

　　

　　   会议费0 万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无会议费预算支出。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　 机关运行费0 万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是本单位无机关运行费预算支出。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2023年预算政府采购283.749万元。详见附件2023年张家川县第二高级中学政府采购预算编制表。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　2023年本单位无国有资产占用情况。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　

　　附件：1.2023年部门预算公开表

　　

　　    2.2023年部门整体支出绩效目标申报表