张家川回族自治县木河乡中心小学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
张家川县木河乡中心小学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：学校办公室、教导处、后勤处。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算1406.4812万元，比2022年1068.1901 万元增加338.2911万元，增长31.67%。其中：一般公共预算拨款 1406.4812万元,比2022年1068.1901 万元增加338.2911 万元，增加的原因是;人员经费增加。结转结余资金0万元，比2022年0万元增加0万元，增加的原因是；无结转结余资金。
（二）全年支出
2023年支出预算1406.4812万元，比2022年预算增加338.291万元，增长31.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出1406.4812万元，其中人员经费1406.4812万元，公用经费0万元。比2022年预算增加338.291 万元，增长31.67 %，增长主要原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %，增长/下降的主要原因是：木河乡中心小学为二级预算单位，无项目支出。
（2）项目分类分级情况。
2023年项目支出0万元，其中：0项目0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出7.5万元
3、教育支出1398.9812万元。
（四）非税收入
2023年木河乡中心小学无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年木河乡中心小学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无培训费。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：2023年木河乡中心小学无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采购办公家具：学生课桌椅150套、移动教学一体机10台、会议桌10米、办公桌椅130套、鞋柜6组、单人沙发10套（带茶几）、三人沙发10套（带茶几）、电子白板5套、阅读桌20张、阅读椅100把、档案柜40个、台式电脑30台、笔记本电脑2台、校园广播系统5套、黑白激光打印机10台、打印复印一体机2台、碎纸机3台、打印纸80箱、墨粉150瓶、粉盒10个、印刷品与宣传1批、厨具1批；LED显示屏50平米、保安服务等。共计151.943万元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.2023年部门预算公开表
