张家川回族自治县张家川镇中心小学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张川镇学区负责实施张家川镇29个行政村的小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
张川镇学区属于独立编制、独立核算财政补助事业单位。学区现有在职教师329人，退休111人，事业编制280人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算3489.21858万元，比2022年2491.94188万元增加997.2767万元，增长28.6%。其中：一般公共预算拨款3489.21858万元,比2022年2491.94188万元增加997.2767万元，增加的原因是增加了过渡期奖励性津贴补贴预算和在职人员工资。
（二）全年支出
2023年支出预算3489.21858万元，比2022年预算增加997.2767万元，增长28.6%，增长的主要原因是①增加预算了过渡期奖励性津贴补贴②在职人员工资增加。
1、基本支出
2023年基本支出3489.21858万元，其中人员经费3489.21858万元，公用经费0万元。比2022年预算增加997.2767万元，增长28.6%，增长的主要原因是①增加预算了过渡期奖励性津贴补贴②在职人员工资增加。
2、项目支出
2023年本单位无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出3463.89358万元。
2、社会保障和就业支出25.325万元，
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0 万元，比2022年减少 0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费 0 万元，比2022年预算增减 0 万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费 0 万元，比2022年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位为二级预算单位，2023年本单位没有预算培训费。
（三）会议费
会议费 0 万元，比2022年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费 0 万元，比2022年预算增/减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无会议费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟政府采购台式计算机30台，激光打印速印机1台，多功能一体机10台，LED显示屏30平方米，电子白板30台，空调机2台，学生课桌椅800套，办公家具1批，档案柜（书柜）50个，单人床20张，A4、A3复印纸200箱，硒鼓120个，粉盒100个，印刷出版等1批，保安服务1批。政府采购预算金额2358600元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
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