张家川县红十字会2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县红十字会负责贯彻执行红十字工作的方针政策和法律法规；指导全县红十字工作的改革与发展。拟订全县红十字事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
张家川县根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立张家川县红十字会的批复》（天市编办发【2008】92号）精神，成立张家川县红十字会，正科级建制，列入张家川县社会团体序列，核定事业编制3名，其中设专职副会长（正科级）1名，经费实行全额拨款，列入县财政预算。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算32.18万元，比2022年28.15万元增加4.03万元，增加12.52 %。其中：一般公共预算拨款32.18万元,比2022年28.15万元增加4.03万元，增加12.52 %增加的原因是：2023年本单位有2名职工职级并行成八级职员，工资增加了。另外往年公用经费里面只有办公经费0.9万元，未安排工作经费，今年工作经费增加了3万元，2022年此项没有安排。
（二）全年支出
2023年支出预算32.18万元，比2022年预算增加4.03 万元，增加12.52 %，增加的主要原因是：2023年本单位有2名职工职级并行成八级职员，工资增加了。另外往年公用经费里面只有办公经费0.9万元，未安排工作经费，今年工作经费增加了3万元，2022年此项没有安排。
1、基本支出
2023年基本支出32.18万元，其中人员经费28.28万元，公用经费 3.9万元,其中办公经费0.9万元，工作经费（其他红十字事业支出应急救护资金3万元），相比2022年预算增加了3万元的工作经费，增加了23.07%，增加的主要原因是：按省市规定我会每年都有普及性应急救护培训任务。这项活动包括心肺复苏、创伤及骨折包扎、实操演练等。
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算减少了6万元，减少100%，减少的主要原因是：全县深入实施零基础预算，坚持量入为出量力而行，坚决落实过紧日子要求，持续压减非刚性支出。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 0万元。
2、社会保障和就业支出32.18万元，
（四）非税收入
2023年本部门没有非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年红十字会无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费 0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算减少3万元，减少的主要原因是：全县深入实施零基础预算，坚持量入为出量力而行，坚决落实过紧日子要求，持续压减非刚性支出。
（三）会议费
会议费 0万元，2023年未单列会议费预算数。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，2023年未单列机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采A4,A3纸20箱，硒鼓和粉10个，印刷和宣传品6批，办公家具5套，共计3万元。
（二）国有资产占用情况
通用设备价值1.55万元。
（三）部门绩效评价进展情况：2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
