张家川回族自治县木河乡中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川回族自治县木河乡中学是一所独立初中，担负着木河乡的初中义务教育和初中学历教育，以及相关的社会活动。为纳入部门决算编制范围的独立核算单位。为独立报送单户报表。单位属于事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次二县级。
二、机构设置
我单位是全额事业单位，执行事业单位会计制度，是单户表，是二级预算，属于连续上报。一个独立核算的机构。
教职工77人，按照张机编办发（2009）5号文件，我校有职工编制67人，现有职工超编10人，为教育、人事部门分配的大学毕业生。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算854.8561万元，比2022年669.1955万元增加185.6606万元，增长21.72%。其中：一般公共服务支出853.1311万元，社会保障和就业支出1.725万，增加的主要原因是在职人员工资上涨。
（二）全年支出
2023年支出预算854.8561万元，比2022年预算增加185.6606万元，增加21.72%，增加的主要原因是在职人员工资上涨。
1、基本支出
2023年支出预算854.8561万元，其中人员经费853.1311万元。比2022年预算增加185.6606万元，增加21.72%，增加的主要原因是在职人员工资上涨。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，与2022年预算相比无变化。
（2）项目分类分级情况。
2023年项目支出0万元，与2022年预算相比无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出853.1311万元。
2、社会保障和就业支出1.725万。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0 万元，与2022年预算相比无变化。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费 0 万元，比2022年预算增减 0 万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费 0 万元，与2022年预算相比无变化。
（三）会议费
会议费 0 万元，与2022年预算相比无变化。
（四）机关运行费
机关运行费 0 万元，与2022年预算相比无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采购办公设备LED显示屏10平方米、70套办公桌椅、打印机1台、打印纸150箱、硒鼓30个、墨粉10瓶、电子白板4套、投影仪2台、印刷宣传项目1个、保安工资2人，总计：46.14万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日我单位资产原值总额为1031.4535万元，土地、房屋及构筑物869.2087万元，占资产原值84.27%。通用设备96.2655万元，占资产原值9.33%。专用设备13.2646万元，占资产原值1.3%。文物和陈列品4.04万元，占资产原值0.39%。图书、档案4.4213万元，占资产原值0.43%。家具、用具、装具及动植物44.2532万元，占资产原值4.29%。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
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