张家川回族自治县新建小学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责和实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
新建小学下设教导处、政教处、办公室、后勤处、教研组等机构，职人员110人，退休20人，抚养1人。
部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年预算财政拨款（补助）收入11749903元。比2022年7970946元增加3778957元，增长47.40%，其中：一般公共预算收入1174.9903万元，比2022年增加377.8957万元，增加主要原因：①在职职工工资增加②津贴补贴增加。
（二）全年支出
2023年支出预算 11749903 元，比2022年预算增加3778957元，增长47.40 %。增长主要原因：①在职职工工资增加②津贴补贴增加。
1、基本支出
2023年基本支出 11749903万元，其中人员经 8842932万元，比2022年预算增加3778957万元，增长47.40 %，增长的主要原因是本年度预算中含养老保险、医疗保险、公积金财政配套补助资金 。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出1170.2903万元。
2、社会保障和就业支出4.7万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增减0万元。2023年本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费 0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），比2022年预算增减0元，增长/下降的主要原因是本单位2023公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0元，比2022年预算增/减 0元，增长/下降的主要原因是2023没有预算培训费。
（三）会议费
会议费0元，比2022年预算增/减 0元，增长/下降的主要原因是本单位为二级预算单位。2021年没有预算会议费。
（四）机关运行费
机关运行费 0元，比2022年预算增/减 0元，增长/下降的主要原因是本单位为二级预算单位，2023年没有预算机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采购保安服务 、台式电脑 2台、移动硬盘 5个速印机 1台 、复印机2台、LED显示屏室外高彩10 pm、空调1.5匹1 个、办公桌椅木质1套 、复印纸A4120件、复印纸 A3 30 件、试卷纸 8开50件、硒鼓 80 个 、粉盒 10 套 、碳粉100 盒 、印刷、喷绘 1批、版纸30桶 、人脸考勤机 多功能2台 、原农业局办公楼等维修1项。共计203.6万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，新建小学固定资产总额1026.9787万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：专用设备19.8314万元、土地房屋及构筑物61.94039万元、图书档案4.9316万元、家具用具、家具用具926628万元、通用设备283.949万元。固定资产比上年增加87.4737万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
