按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案，并负责组织实施。
（2）指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作，检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。
（3）负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务。
（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。
（5）负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。
（6）承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查，负责全县县情县力综合调查。
（7）制定统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。
（8）研究制定统计体制改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。
（9）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。
（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
张家川县统计局，是主管全县统计调查工作的政府工作部门（行政机构），内设综合股和统计调查股，现有在职人员10名，退休人员3名，抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位，有在职人员11名。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算373.8043万元，比2022年224.0894万元增加149.7149万元，增长66.81%。其中：一般公共预算拨款373.8043万元，比2022年224.0894万元增加149.7149万元，增加的原因是：2023年第五次全国经济普查工作已全面启动，预算经费相应增加。
（二）全年支出
2023年支出预算373.8043万元，比2022年预算增加149.7149万元，增长66.81%，增长/下降的主要原因是2023年第五次全国经济普查工作已全面启动，支出相应增加。
1、基本支出
2023年基本支出220.4043万元，其中人员经费213.8043万元，公用经费6.6万元。比2022年预算增加47.1549万元，增长27.22%，增长的主要原因是过渡期奖励性津补贴预算增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出153.4万元，比2022年预算增加102.56 万元，增长201.73%，增长的主要原因是2023年第五次全国经济普查工作已全面启动，预算相应增加。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出153.4万元，其中：月度劳动力调查项目12.9万元，统计项目印刷费项目5.5万元，统计调查经费项目35万元，第五次全国经济普查经费项目100万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务373.8043万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2023年张家川县统计局无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年张家川县统计局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年相比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无增减变化。
2.公务接待费0万元，与2022年相比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年相比无增减变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年相比无增减变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年相比无增减变化。
（四）机关运行费
机关运行费6.6万元，比2022年预算增加0.3万元，增长4.76%，增长的主要原因是2022年调入1人。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
统计局2022年政府采购预算总额86.85万元，其 中：政府采购办公耗材4.2万元，宣传印刷21万元，办公家具和设备61.65万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额153.4万元，其中：月度劳动力调查项目12.9万元，统计项目印刷费项目5.5万元，统计调查经费项目35万元，第五次全国经济普查经费项目100万元，全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1、张家川县统计局2023年部门预算公开表
