张家川县第一人民医院2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、完成全县人民健康体检任务。
7、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
二、机构设置
张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、影像科、护理部、药剂科、医务科、医保科、新合科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室，年末实有人数449人（在编233人，聘用216人）。其中：正高职称7人，副高职称48人，中级职称67人；初级职称341人，其他36人。退休人员70人。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款支出预算1644.27万元，其中：在职人员工资1629.22万元，年终奖励工资58.31万元，取暖费36.10万元，抚养人员工资1.37万元，其他人员工资3.48万元，退休人员取暖费15.05万元。2023年一般公共预算财政拨款支出1629.22万元，比2022年预算增加61.31 万元，增长3.91%，增长的主要原因是人员工资晋升增资经费增加。
（一）基本支出
2023年一般公共预算财政拨款基本支出 1644.27万元，其中人员经费 1644.27万元，公用经费 0 万元。比2021年预算减少64.75 万元，减少3.79%，减少的主要原因是人员经费差额计算减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2023年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算拨款 0万元。
2、项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，其中：传染病区建设项目 0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 0 万元。
2、社会保障和就业支出 0 万元，
（四）非税收入
2023年本部门计划征收 0 万元。
（五）政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排 0 万元。主要安排……（无政府性基金预算：2023年张家川县第一人民医院无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0 万元。
（二）公务接待费 0 万元。
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（四）培训费 0 万元。
（五）会议费 0 万元。
（六）机关运行费 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）部门绩效评价进展情况
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件2：张家川县第一人民医院2023年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县第一人民医院2023年部门项目支出绩效目标申报表
