张家川县水务局水土保持站2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县水土保持站主要贯彻执行国家有关法律，法规和相关技术标准，负债水土保持工程技术管理，并参与工程验收；负债工程的检查观测、调度运行、技术工作；负责为水流域治理、退耕还林草提供服务。同时承担退耕还林草、水土保持预防监督、水土流失的调查、监督、防治等工作。以重点项目为依托，以小流域综合治理为抓手，以清洁小流域生态修复为导向，大力实施国家水土保持重点工程、小流域沟道修复工程、沟道水土流失综合治理等项目，有效遏制水土流失。
二、机构设置
水土保持站是水务局的二级预算单位，内设机构一个，财务独立核算，单位目前在职职工17人（为参照公务员管理的事业单位）。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算193.461万元，比2022年预算减少5.9412万元，减少3 %。其中：一般公共预算拨款193.461万元,比2022年减少5.9412万元，减少的主要原因是：单位在职人员年终奖励工资调整。
（二）全年支出
2023年支出预算193.461万元，比2022年预算减少5.9412万元，减少3 %。减少的主要原因是：单位在职人员年终奖励工资调整。
1、基本支出
2023年基本支出193.461万元，其中人员经费188.361万元，公用经费5.1万元。比2022年预算减少5.9412万元，下降3 %，增长的主要原因是：单位在职人员年终奖励工资调整。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年相比无变化。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出 0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
3、农林水支出193.461万元。
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年相比较无变化。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2022年相比较无变化。
2、公务接待费0万元，与2022年相比较无变化。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年相比较无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年相比较无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年相比较无变化。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，与2022年相比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年做了政府采购预算，共计政府采购预算资金为5.46万元。预算表附后。
国有资产占用情况
2023年本单位固定资产共计170.10万元，其中：房屋价值为5.82万元，通用设备价值为29.32万元,专用设备130.82万元，家具等4.14万元。无流动资产占用情况。
部门绩效评价进展情况
2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
