张家川回族自治县体育发展服务中心2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委、天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县体育发展服务中心2020年9月成立，2021年11月财务分设，隶属张家川县文体广电和旅游局，公益一类正科级、财政全额拨款事业单位，执行事业会计制度，无下属单位。
研究拟订全县群众体育、竞技体育的发展规划、相关政策及年度竞赛计划并负责落实；组织参加各级群众体育、竞技体育赛事活动；组织实施全民健身计划，推行普通人群体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导、推动学校体育、农村体育、社区体育及其他社会体育的发展；负责规划全县竞技体育项目的设置、重点布局和后备人才培养；指导、推动全县体育训练和体育竞赛工作；负责全县社会体育指导员、体育教练员、裁判员的业务培训、管理考核工作。
二、机构设置
张家川县体育发展服务中心内设办公室，截止2022年12月，在职人员2人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算21.54万元。体育中心为新成立单位，2022年没有预算。
（二）全年支出
2023年收入预算21.54万元。体育中心为新成立单位，2022年没有预算。
1、基本支出
2023年基本支出21.54万元，其中人员经费20.94万元，公用经费0.6万元。体育中心为新成立单位，2022年没有预算。
2.项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，主要原因是2023年体育中心没有项目支出。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，主要原因是2023年体育中心没有项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
文化旅游体育与传媒支出 21.54万元。
（四）非税收入
2023年张家川县体育中心无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年张家川县体无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0 万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，较2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，较2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2022年预算无变化。
（二）培训费
培训费0万元，较2022年预算无变化。
（三）会议费
会议费0万元，较2022年预算无变化。
（四）机关运行费
机关运行费0.6万元，体育中心为新成立单位，2022年没有预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
张家川县体育中心2023年政府采购预算24.86万元
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，张家川县体育发展服务中心固定资产总额3.78万元。本部门共有车辆？0?辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：通用设备2.96万元，家具0.82万元。固定资产与上年相比无变化。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
