张家川回族自治县人民政府办公室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。
（二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
（三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。
（四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。
（五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。
（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。
（七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。
（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。
（九）负责县政府法制工作，承担全县依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作；组织全县依法行政工作目标责任考核；承担县政府在法律事务方面的参谋助手和法律顾问职责。
（十）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。
（十一）负责指导、监督全县政务信息公开工作。
（十二）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。
(十三)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。
（十四）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。
（十五）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。
（十六）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
政府办公室为全额预算拨款的正科级行政单位， 核定编制56名，其中：行政编制17名，事业编制30名,机关工勤编制9人。现有在职人员56人，其中行政人员13人，机关工勤9人，事业编制人员34人；遗属抚养人员7人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算611.3628万元，比2022年564.2302 万元增加47.1326万元，增长8.35 %。其中：一般公共预算拨款611.3628万元,比2022年564.2302万元增加47.1326万元，增加的原因是人员工资有所增加。
（二）全年支出
2023年支出预算611.3628万元，比2022年564.2302 万元增加47.1326万元，增长8.35 %。增加的原因是人员工资有所增加。
1、基本支出
2023年基本支出584.3628万元，其中人员经费475.7128万元，公用经费 105万元。比2022年预算增加39.1326万元，增加7.17 %，增加的原因是人员工资有所增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出27万元，与2022年预算相比无增加8万元。增加的原因是政府法律顾问费增加。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出27万元，其中：县乡视频会议线路租用费7万元，政府法律顾问费20万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务611.3628万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2022年三公经费预算8万元，比2022年减少12万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无增减变化。
2.公务接待费8万元，比2022年预算相比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少12万元，下降的主要原因是执行厉行节约，公用经费相应减少。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算相比减少1万元。减少的原因是单位无培训。
（三）会议费
会议费1万元，与2022年预算相比减少1万元。减少的原因是单位无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费105万元，比2022年预算减少15.378 万元，下降的主要原因是执行厉行节约，公用经费相应减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
政府办公室2023年政府采购预算总额33.7万元，其 中：政府采购货物预算33.7万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额27万元,其中县乡视频会议线路租用费7万元，政府法律顾问费20万元，全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
2.2023年张家川县人民政府办公室部门整体支出绩效目标申报表
3.2023年张家川县人民政府办公室部门项目支出绩效目标申报表
