按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

 

　　一、部门职责

 

　　张家川县博物馆为县文体广电和旅游局下属二级预（决）算单位。其部门主要职能：

 

　　（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向发展文物事业。

 

　　（2）在主管部门指导下，开展全县文物保护利用及博物馆免费开放工作，定期组织开展野外文物巡查等。

 

　　（3）负责培训全县业余文保员业务指导。

 

　　（4）组织开展县内外文物交流及调研工作。

 

　　（5）负责保藏、发掘、陈列、宣传全县文物资源。

 

　　（6）承办县委、县政府和文体广电和旅游局的其他工作。

 

　　二、机构设置

 

　　张家川县博物馆成立于1992年，为收藏、保护、展示、教育为一体的国家综合性三级馆，独立编制和独立核算的公益一类事业单位。下设办公室、安全组、业务组、免费开放组。在职人员29人，退休人员4人，抚养2人。

 

　　三、部门预算收入及支出总体情况

 

　　（一）全年收入

 

　　2023年收入预算298.27万元，比2022年238.85万元增加59.42万元，增长24.87%。其中：一般公共预算拨款298.27万元，比2022年238.85万元增加59.42万元，增加的原因是本年度增加了过渡期奖励性津贴补贴及人员工资调增。

 

　　（二）全年支出

 

　　2023年支出预算298.27万元，比2022年预算增加59.42万元，增长24.87%，增长的主要原因是①本年度增加了过渡期奖励性津贴补贴；②人员工资调增。

 

　　1、基本支出

 

　　2023年基本支出288.27万元，其中人员经费279.57万元，公用经费8.7万元。比2022年预算增加69.42万元，增长31.72 %，增长的主要原因是①本年度增加了过渡期奖励性津贴补贴；②人员工资调增。

 

　　2、项目支出

 

　　（1）项目支出增减情况

 

　　2023年项目支出10万元，比2022年预算减少10万元，下降50 %，下降的主要原因是文物工作经费本年度未列入预算。

 

　　（2）项目分类分级情况

 

　　2023年项目支出10万元，其中：马家塬遗址保护项目10万元。

 

　　（三）政府支出功能分类指标

 

　　1、文化旅游体育与传媒支出297.47万元。

 

　　2、社会保障和就业支出0.8万元。

 

　　（四）非税收入

 

　　2023年博物馆无非税收入预算。

 

　　（五）政府性基金预算支出

 

　　2023年博物馆无政府性基金预算安排的支出。

 

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 

　　（一）三公经费

 

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0 万元。其中：

 

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年预算无变化。

 

　　2.公务接待费 0 万元，较2022年预算无变化。

 

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2022年预算无变化。

 

　　（二）培训费

 

　　培训费 0 万元，较2022年预算无变化。

 

　　（三）会议费

 

　　会议费0万元，较2022年预算无变化。

 

　　（四）机关运行费

 

　　机关运行费8.7万元，与2022年预算持平。

 

　　五、其他重要事项情况说明

 

　　（一）政府采购情况

 

　　2023年县博物馆采购预算为55.82万元。

 

　　（二）国有资产占用情况

 

　　截止2022年12月县博物馆固定资产为98.06万元。

 

　　（三）部门绩效评价进展情况

 

　　张家川县博物馆2023年实施项目1个，为马家塬文物保护专项经费，项目投资10万元。

 

　　六、名词解释

 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。