张家川县机关事务服务中心2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责全县公务用车改革和运行管理；
2. 公务用房管理、使用和处置，行政中心土地、房产、规划建设与修缮管理；
3. 监督全县公共机构的节能等工作。
二、机构设置
机关事务服务中心为政府办公室下设事业单位，事业编制15人，下设综合办公室、节能管理科、公务用车管理科。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算620.3万元，比2022年630.84万元减少10.64万元，减少1.7%。其中：一般公共预算拨款620.3万元,比2022年630.8万元减少10.64万元，减少的原因是①公车购置费减少25万元②维修及购置费用增加14.4万元③工作经费减少0.04万元;结转结余资金0万元，与2022年无增减。
（二）全年支出
2023年支出预算620.3万元，比2022年预算减少10.64万元，下降1.7%，下降的主要原因是①公车购置费减少25万元②维修及购置费用增加14.4万元.③工作经费减少0.04万元
1、基本支出
2023年基本支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。与2022年预算无增减。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年支出预算620.3万元，比2022年预算减少10.64万元，下降1.7%，下降的主要原因是①公车购置费减少25万元②维修及购置费用增加14.4万元.③工作经费减少0.04万元。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出620.34万元，其中：办公经费预算支出119万元；水电费预算支出34.8万元；维修及购置费预算支出80万元；公务用车运行维护费用预算支出125万元；公务用车购置费用预算支出175万元；取暖费预算支出86.5万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务620.34万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
（四）非税收入
2023年张家川县机关事务服务中心无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年张家川县机关事务服务中心无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算300万元，与2022年减少25万。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平，主要原因是无出国出境。
2.公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 300 万元（其中：公务用车购置 175 万元，公务用车运行维护费 125 万元），与2021年预算减少25万。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无培训费。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费620.3万元，比2022年预算减少10.64万元，下降1.7%，下降的主要原因是①公车购置费减少25万元②维修及购置费用增加14.4万元.③工作经费减少0.04万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
政府采购情况：采购公务用车7辆，共计175万元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）407.4278万元，负债总计账面数0万元。净资产总计账面数407.4278万元, 其中流动资产0万元，固定资产407.4278万元； 固定资产期末账面数原值657.211万元，累计折旧249.7832万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目6个，部门整体支出实行预算绩效管理，均已申报绩效目标，并通过财政部门审核批复，我们将按计划做好预算执行，力争年内实现目标。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
2..张家川县机关事务服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县机关事务服务中心2023年部门项目支出绩效目标申报表
