张家川回族自治县张棉乡中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及其上级业务主管部门安排的工作任务；研究制定并组织实施学校中长期发展规划、年度计划；负责教育理论研究和宣传工作。
2.做好党的路线、方针和政策的学习、教育、宣传工作；加强单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协助有关部门做好学校的统战工作。
3.抓好学校的领导班子建设，制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；会同有关部门实施教师专业技术职务评审；组织实施教师资格认定、评优选先。
4.统筹教育经费；编制经费预决算；拟订筹措教育经费、专项投资、教育捐资、教育拨款、教育基建工程项目规划、投资办法和实施方案；对教育项目工程的规划、论证、申报、审定、实施、监督检查、评估和验收等各个环节实行全程管理；监督教育经费的筹措和使用情况。
5.组织指导资助贫困家庭学生工作，负责小学、初中家庭经济困难学生生活补助的审批、发放和管理工作。
6.负责学校学籍管理，核查报审、验发初中毕业生学历证书。
7.全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，对学校教师业务指导；实施学校搞好勤工俭学活动，结合本地实际调整好勤工俭学计划。
8.指导安排学校体育训练和体育竞赛，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。
9.认真贯彻落实国家、省农村义务教育学生营养改善计划工作相关政策，负责农村义务教育学生营养改善计划工作方案拟定与实施，明确工作任务；建立健全各项规章制度，加强工作指导和监督检查，总结推广经验，及时发现问题，完善政策措施；协调相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查和管理。
10.制订教育技术装备发展规划，依据教育部和省教育厅颁布的中小学装备建设配备标准，研究制定学校装备建设方案，并组织实施。制定学校教育信息化发展规划，完成教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核等任务。
11.负责学校校方责任保险费统计上报工作。
12.组织实施学校项目建设工作，协调相关部门做好项目建设前提手续办理和档案建设工作。
13.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。
二、机构设置
张棉乡中学（学区）为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。学区辖有完全中学1所，完小1所，独立幼儿园1所，教学点10所（教学点附设幼儿园5所，和平小学，田湾小学，南梁小学，马窑小学，庙川小学）。全学区在职教师135人，民办退休教师1人，抚养人员3人，退休教师29人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算1348.9998万元，比2022年1009.6291万元增加339.3707万元，增长33.61%。其中：一般公共预算拨款1348.9998万元,比2022年1009.6291万元增339.3707万元，增加的原因是：人员增加，津贴补贴增加。
（二）全年支出
2023年支出预算1348.9998万元，比2022年预算增加339.3707万元，增长33.61%，增长原因是：人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出1348.9998万元，其中人员经1342.0748万元，公用经费0万元。比2022年预算增339.0707 万元，增长33.81%，增长的主要原因是：人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，于2022年预算相比无变化。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出6.9250万元。
3、教育支出1342.0748万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，于2022年相比无变化。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，与2022年相比无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年相比无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年相比无变化。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，与2022年相比无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年学校政府采购预算支出85.7510万元。主要是办公家具、办公耗材、保安服务费、展板喷绘印刷品、办公电脑，教学一体机等项目的政府采购。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日我单位资产原值总额为686.40295万元，土地、房屋及构筑物292.4216万元，占资产原值42.6%。通用设备242.1972万元，占资产原值35.28%。专用设备32.43504万元，占资产原值4.73%。文物和陈列品0.8万元，占资产原值0.117%。图书、档案8.59351万元，占资产原值1.25%。家具、用具、装具及动植物109.9556万元，占资产原值16.02%。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
