张家川回族自治县平安乡中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责实施九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
平安乡中学（学区）现有九年一贯制学校一所，完全小学1所，教学点5所，幼儿园3所（其中独立幼儿园2所、校中园1所）。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算966.5315万元，比2022年773.434万元增加193.0975万元，增长24.97%。其中：一般公共预算拨款966.5315万元,比2022年773.434万元增加193.0975万元，增加的原因是在职人员工资标准的提高和特岗教师转正后工资由财政统发构成。
（二）全年支出
2023年支出预算966.5315万元，比2022年预算增加193.0975万元，增长24.97%，增长的主要原因是①在职人员工资标准提高。②特岗教师转正后工资由财政统发。
1、基本支出
2023年基本支出966.5315万元，其中人员经费966.5315万元，公用经费0万元。比2022年预算增加193.0975万元，增长24.97%，增长的主要原因是①在职人员工资标准提高。②特岗教师转正后工资由财政统发。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。主要是平安乡中学为二级预算单位。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，主要是平安乡中学为二级预算单位。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出963.1065万元。
2、社会保障和就业支出3.425万元，
（四）非税收入
2023年平安乡中学无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年平安乡中学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。增长/下降的主要原因是2023年本单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元增长/下降的主要原因是2023年本单位无公用费用。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元。主要原因是2023年本单位无公务用车费用。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算增/减0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算增/减0万元。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2022年预算增/减0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算，其中：货物类92.3万元；服务类20万元。（详情见2023年政府采购预算表）
（二）国有资产占用情况
截止2022年2月28日，我单位固定资产总额297.857409万元。本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：土地、房屋及构筑物127.0048万元，通用设备64.5507万元， 专用设备19.24152万元，文物和陈列品0万元， 图书、档案23.103889万元， 家具、用具、装具及动植物63.9558万元，无形资产0.0007万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
