张家川县气象预警服务中心2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息。
2.负责作业器械年检和弹药的安全管理；协助乡政府开展人影作业队伍的管理和培训；协调人工影响天气协调领导小组开展炮点基础建设；开展人工影响天气效果评估工作。
3.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作。
4.负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报。
5.负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。
二、机构设置
张家川县气象预警服务中心为股级全额拨款的事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。编制人数5人，实有人员4人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算104.54万元，比2022年97.67万元增加6.87万元，增长7.03%。其中：一般公共预算拨款104.54万元,比2022年97.67万元增加6.87万元，增加的原因是;原因是在职人员津贴补贴增加。（结转结余资金按照公开时实际结转结余填报）
（二）全年支出
2023年支出预算104.54万元，比2022年预算增加6.87万元，增长7.03 %，增长的主要原因是人员津贴补贴增加。
1、基本支出
2023年基本支出49.46万元，其中人员经费48.26万元，公用经费1.2万元。比2022年预算增加6.87万元，增长7.03%，增长的主要原因是人员津贴补贴增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出55.08万元，比2022年预算无变化。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出55.08万元，均为人工影响天气及乡镇气象站点维护费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务103.91万元。
2、社会保障和就业支出0.63万元。
（四）非税收入
无非税收入预算：2023年张家川县气象预警服务中心无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
无政府性基金预算：2023年张家川县气象预警服务中心无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算1.6万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元），与2022年预算持平。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算持平。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年预算持平。
（四）机关运行费
机关运行费56.28万元，与2022年预算持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采购：车辆定点维修0.4万元，车辆保险0.6万元，电脑0.5万元，打印耗材1.876万元，喷绘印刷1.5万元，床、衣柜等0.6元，彩色打印机0.5元，共计5.976万元。
（二）国有资产占用情况
张家川县气象预警服务中心办公用房占用气象局用房，有车辆1辆，价值10.21万元，无50万元以上专用设备，无100万元以上专用设备。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个（工作经费）已全面完成。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
2.张家川县气象预警服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县气象预警服务中心2023年部门项目支出绩效目标申报表
