按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步；组织实施科技兴县战略。

　　

　　（二）组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程。

　　

　　（三）研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议，并负责组织实施。

　　

　　（四）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县内各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

　　

　　（五）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

　　

　　（六）组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

　　

　　（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。

　　

　　（八）归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

　　

　　（九）归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。

　　

　　（十）拟订引进国外智力规划和政策，起草相关法律法规草案，制定引进国外智力管理办法，并监督实施。

　　

　　（十一）负责国家专项经费资助的重点外国专家聘请计划审批，组织实施国家重点聘请外国专家规划。

　　

　　（十二）编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查。协助处理引进国外智力中的重大事件。

　　

　　（十三）负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理工作。组织协调与港澳台专家交流事宜。

　　

　　（十四）负责出国（境）培训年度计划管理，负责国家专项经费资助的出国（境）培训项目审批和其他培训项目审核，组织实施重点出国（境）培训项目。

　　

　　（十五）指导、协调各乡镇、各部门的科技管理工作。

　　

　　（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　

　　二、机构设置

　　

　　根据上述主要职责，县科技局设办公室和生产力促进中心2个。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算197.9213万元，比2022年187万元增加10.9213万元，增长5.84%。其中：一般公共预算拨款197.9213万元,比2022年187万元增加10.9213万元，增加的原因是：①项目经费增加②科技投入增加。

　　

　　（二）全年支出

　　

　　2023年支出预算197.9213万元，比2022年预算增加10.9213万元，增长5.84%，增长的主要原因是项目经费增加②科技投入增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出112.92万元，其中人员经费109.92万元，公用经费3万元。比2022年预算增加5.92万元，增长5.53%，增长的主要原因是工资基数增加。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出85万元，比2022年预算增加5万元，增长6.25%，增长的主要原因是项目经费增加。

　　

　　（2）项目分类分级情况

　　

　　2023年项目支出85万元，其中科技三项费85万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、科学技术支出196.7463万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出1.1750万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2023年张家川县科技局无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2023年张家川县科技局无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：

　　

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）费用。

　　

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待费。

　　

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无培训费用。

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无会议费用。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行费3万元，比2022年预算减0.3万元，增长/下降的主要原因是人员减少。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2023年计划采购电脑3台、打印机3台、A3纸张15箱、A4纸张30箱、科技宣传材料60000张、宣传展板70个、科技示范基地宣传牌5个、科技文化法律卫生“四下乡”宣传材料10000册、硒鼓20个、粉盒70个，合计20.4万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　截止2022年12月31日，张家川县科技局固定资产总额28.26万元。本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：通用设备25.29万元、家具用具2.97万元。固定资产与上年相比无变化。（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2023年，张家川县科技局部门绩效评价项目1个，项目名称为科技三项费共计85万元。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。