张家川回族自治县龙山镇中学2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
龙山镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：校党支部、教导处、政教处。现有教职工87人，有学生964人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算935.8976万元，比2022年817.4166 万元，增加118.481 万元，增加12.66 %。其中：一般公共预算拨款935.8976万元,比2022年817.4166万元增加118.481，增加的原因是：教职工人员基本工资增加。结转结余资金0万元，比2022年0万元增加0万元，增加的原因是无结转结余资金。
（二）全年支出
2023年支出预算935.8976万元，比2022年预算增加118.481万元，增加12.66 %，增长的主要原因是：人员基本工资增加.
1、基本支出
2023年基本支出935.8976万元，其中人员经费935.8976万元。比2022年预算增加118.481万元，增长12.66 %，增加的主要原因是：在职人员工资增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，龙山镇中学为二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出932.3976万元。
2、社会保障和就业支出3.5万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年龙山镇中学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0万元，比2022年减少 0万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学无公出国（境）费。
2.公务接待费 0万元，比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费 0万元，比2022年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学为二级预算单位，未预算培训费。
（三）会议费
会议费 0 万元，比2022年预算增/减 0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2022年预算增/减 0万元，增长/下降的主要原因是：龙山镇中学无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年预算拟采购A3/A4复印纸30箱、8K复印纸55令、油印纸60卷、版纸60卷、墨粉50瓶、油墨100盒、硒鼓30个、粉盒50支、印刷机宣传类1批、立体复印机1台、学生课桌椅300套个、保安服务费,共计52.3万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日我单位资产原值总额为905.779万元，土地、房屋及构筑物498.3654万元，占资产原值55.02%。通用设备322.213万元，占资产原值35.57%。专用设备12.7926万元，占资产原值1.4%。文物和陈列品7.2659万元，占资产原值0.8%。图书、档案0万元，占资产原值0%。家具、用具、装具及动植物65.142万元，占资产原值7.19%。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
五、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
