按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
（2）为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。
（3）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
（4）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
（5）负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（6）完成全县人民健康体检任务。
（7）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
二、机构设置
张家川县中医医院始建于1984年10月，为差额补助拨款的事业单位，是一所集医疗、预防、急救保健为一体的综合性二级甲等中医医院，医院目前占地面积15亩，总建筑面积11000平方米。核定床位390张，实际开设床位220张共有27个科室，其中临床科室13个、医技科室6个、行政后勤科室8个。
医院核定事业编制138人，现有职工269人（正式职工：135人，临聘：164人。其中：专业技术人员268人，管理及工勤人员1人；硕士学历5人，本科学历139人，大专137人，中专17人；高级职称人员33人（其中正高级职称5人，副高级职称28人），中级职称28人，初级职称108人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算901万元，比2022年 923万元减少22万元，减少2.3 %。其中：一般公共预算拨款901万元，比2022年923万元减少22万元，减少的原因是人员经费减少。
（二）全年支出
2023年支出预算901万元，比2022年 923万元减少22万元，减少2.3 %。减少的原因是人员减少。
1、基本支出
2023年基本支出901万元，其中人员经费901万元，公用经费 0万元。比2022年预算减少22万元，减少2.3 %，减少的主要原因是人员经费减少。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务896万元。
2、社会保障和就业支出 5万元，
（四）非税收入
2023年本部门无非税收入
（五）政府性基金预算支出
2023年我单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元
2.公务接待费 0万元
3.公务用车购置及运行维护费 0万元
（二）培训费
培训费 0万元
（三）会议费
会议费0万元
（四）机关运行费
机关运行费0万元
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年张家川县中医医院计划采购3348.5万元
（二）国有资产占用情况
我单位资产总额27350.77 万元，其中流动资产9467.24万元，非流动资产17883.53万元，土地、房屋及构筑物 900.47 万元，占固定资产的 13.48% （其中，房屋 900.47 万元，占固定资产的 13.5%） ； 通用设备463.60万元，占 6.9% ； 专用设备 2831.45万元，占42.43%； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0.04 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 165.72万元，占 2.47%
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件2：张家川县中医医院2023年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县中医医院2023年部门项目支出绩效目标申报表
