张家川回族自治县图书馆2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
第二条 张家川县图书馆是公益性事业单位，为副科级。
第三条 张家川县图书馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于图书馆工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.对到馆的文献进行验收、登记 、分类 、编目 、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通；
2.对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；
3.通过最现代化的手段--计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。
二、机构设置
张家川县图书馆是公益性事业单位，主要负责图书采编、收藏、保存、借阅图书资料等工作，成立于1982年，现有在职职工7人，馆舍面积1650平方米。馆内设办公室、电子阅览室（自习室）、多功能室、成人阅览室、资料室、借阅室、儿童阅览室、地方文献与古籍保护室等。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算 70.3669 万元，比2022年 62.1698万元增加8.1971万元，增加了13.19%。其中：一般公共预算拨款 70.3669万元，比2022年62.1698万元增加8.1971万元，增加的原因是：人员工资增资。
（二）全年支出
2023年支出预算 70.3669万元，比2022年预算增加8.1971万元，增长了13.19 %。增长的主要原因是：人员工资增资。
1、基本支出
2023年基本支出70.3669万元，其中人员经费 67.2419万元，公用经费 2.1万元。比2022年预算增加8.1971万元，增长了13.19%，增加的主要原因是：人员工资增资。
2、项目支出
2023年项目支出0万元，与2022年相比无变化，主要原因是本单位是二级单位，无项目支出。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出 0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、文化旅游体育与传媒支出69.3419万元。
2、社会保障和就业支出1.025万元。
（四）非税收入
2023年张家川县图书馆无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年张家川县图书馆无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
2023年三公经费预算0万元，与2022年相比无变化。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，较2022年预算无变化。
2.公务接待费 0 万元，较2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元，（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元）较2022年预算无变化。
（二）培训费
培训费 0 万元，较2022年预算无变化。
（三）会议费
会议费0万元，较2022年预算无变化。
（四）单位运行费
单位运行费2.1万元，比2022年预算减少0.3万元，减少的主要原因是：在职人数减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年张家川县图书馆采购预算为 28.44万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月张家川县图书馆固定资产为98.61万元。
（三）部门绩效评价进展情况（2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
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