张家川回族自治县阿阳中学2023年度部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县阿阳中学作为事业单位的初级中学主要职能为：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.负责全县普通初级教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高级学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
4.科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.按照上级有关部门的规定，.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立和健全学生学习记录，学分认定，学籍管理。
9.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
10.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,谋划布局,承担我县初级义务教育教学及相关学历教育，全面推进我县教育均衡发展。
二、机构设置
张家川回族自治县阿阳中学为我县独立初级中学，在校现有三个年级，教学班42个，学生2628人，教职工131人，其中高级教师41人，一级教师49人，初级教师41人；退休4人。学校承担我县初级义务教育教学及相关学历教育。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算 1345.6947万元，比2022年990.009万元增长355.6857万元，增长35.93%。其中：一般公共预算拨款1345.0697万元,比2022年989.609 万元增加355.4607万元，增长的原因是2023年度晋升工资及过渡性奖励金预算在内。
（二）全年支出
2023年收入预算 1345.6947万元，比2022年990.009万元增长355.6857万元，增长35.93%。增长的原因是津贴补贴增加。
1、基本支出
2023年基本支出1345.6947万元，其中人员经费1345.0697万元。比2022年预算增加355.6857 万元，增长35.93 %，增长的主要原因是津贴补贴增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出0万元，主要原因是：阿阳中学为二级预算单位无项目。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出0万元，主要原因是：阿阳中学为二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务 0万元。
2、社会保障和就业支出 0.625万元。
3、教育支出1345.06974万元。
（四）非税收入
2023年阿阳中学无非税收入项目。
(五)政府性基金预算支出
2023年阿阳中学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算 0 万元，比2022年减少 0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费 0 万元，比2022年预算增减 0 万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算增减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费 0 万元，比2022年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是阿阳中学为二级预算单位，2023年本单位没有预算培训费。
（三）会议费
会议费 0 万元，比2022年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费 0 万元，比2022年预算增/减 0万元，增长/下降的主要原因是2023年本单位无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年单位计划购置教学用复印（A3/A4/8K）共计5.315万元；硒鼓及粉盒等2.47万元，台式便携式电脑17台11.9万元；印刷出版服务等24万元；保安服务费15万元。家具用具0.54万元，以上共计59.225万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，阿阳中学固定资产总额563.1万元。其中：通用设备394.1万元、专用设备91.96万元、房屋及构筑物25.22万元、家具用具51.82万元。固定资产比上年增加206.7万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
