目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、2026年部门整体支出绩效目标申报表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
2、 为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、 完成全县人民健康体检任务。
7、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
二、机构设置
张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、影像科、护理部、药剂科、医务科、医保科、新合科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等59个科室，年末实有人数526人（在编256人，聘用270人）。其中：正高职称15人，副高职称64人，中级职称137人；初级职称274人，其他36人。退休人员77人。
三、部门收支总体情况
2026年财政拨款支出预算2645.60万元，其中：在职人员工资21988.29万元，社会保障和就业支出316.13万元，行政事业单位医疗保险118.18万元，住房保障支出223万元。2026年一般公共预算财政拨款支出2645.60万元，比2025年预算增加246.73万元，增长10.29%，增长的主要原因是人员工资晋升增资经费增加。
（一）收入预算
2026年部门收入预算2645.60万元，比2025年预算增加246.73万元，增长10.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入2645.60万元，占100%；
（二）支出预算
2026年部门支出预算2645.60万元，比2025年预算增加246.73万元，增长10.29%。其中：基本支出2645.60万元，占100%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为316.13万元。
2．卫生健康支出为2106.47万元。
3．住房保障支出为223万元
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出2645.60万元，比2025年预算增加246.73万元，增长10.29%，增长的主要原因是人员工资晋升增资经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2645.60万元，其中：人员经费2645.60万元。主要包括:主要包括:基本工资920.34万元、津贴补贴170.87万元、奖金193.89万元、绩效工资416.48万元、基础绩效奖233.85万元，机关事业单位基本养老保险职业年金缴费290.92万元、其他社会保障缴费7.27万元、职工基本医疗保险缴费118.18万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金223万元、在职采暖补贴40.86万元、退休费17.23万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0.71万元，其他工资福利支出12万元。
日常公用经费0万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（二）项目支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.2026年本单位无因公出国（境）费用。
2. 2026年本单位无公务接待费。
3. 2026年本单位无公务用车购置及运行维护费。
4. 2026年本单位无培训费。
5. 2026年本单位无会议费。
六、机关运行经费财政拨款情况
2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
七、政府采购安排情况
2026年本部门政府采购预算总额7451万元，其中：政府采购货物预算2000万元，政府采购工程预算4000万元，政府采购服务预算1451万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为32762.23万元。其中：办公用房3476.4平方米。共有公务用车7辆，价值141.97万元。单价20万元以上的设备价值10704.61万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收5万元。
（四）部门管理转移支付情况
2026年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
