按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案，并负责组织实施。

（2）指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作，检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。

（3）负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务。

（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。

（5）负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。

（6）承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查，负责全县县情县力综合调查。

（7）制定统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。

（8）研究制定统计体制改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。

（9）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。

（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

张家川县统计局，是主管全县统计调查工作的政府工作部门（行政机构），内设综合股和统计调查股，现有在职人员5名，退休人员7名，抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位，有在职人员13名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入预算

2026年收入预算421.6万元，比2025年增加87.34万元，增长26.13%。其中：一般公共预算拨款421.6万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）全年支出预算

2026年支出预算421.6万元，比2025年预算增加87.34万元，增长26.13%，其中：基本支出305.47万元，占72.45%；项目支出116.12万元，占27.55%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．一般公共服务支出354.3万元。

2．社会保障和就业支出为32.16万元。

3．卫生健康支出为12.16万元。

4．住房保障支出为22.99万元

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出421.6万元，比2025年预算增加87.34万元，增长26.13%，增长的主要原因是2026年第四次全国农业普查工作全面启动，预算经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出305.47万元，其中：人员经费278.37万元。主要包括:主要包括:基本工资102.35万元、津贴补贴42.53万元、奖金44.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元、其他社会保障缴费0.56万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、住房公积金22.99万元、绩效工资21.48万元、退休费（退休人员取暖费）1.35万元、生活补助0.32万元。

日常公用经费27.1万元。主要包括:办公费9.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费2.6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.1万元。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出116.12万元，比2025年预算增加58.12万元，增长100.21%，增长的主要原因是2026年第四次全国农业普查工作全面启动，预算经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），无变化的主要原因是单位无公务用车。

4.培训费0万元，比2025年预算无变化，主要原因是未单列培训费预算数。

5.会议费0万元，比2025年预算无变化，主要原因是未单列会议费预算数。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算18万元，比2025年预算增加0万元，与上年相比无变化。

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额40.7万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为236.039万元。其中：办公设备223.192万元，家具用具12.847万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约8.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、部门预算绩效情况说明

2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款116.12万元，其中：一般公共预算拨款116.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。