目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标申报表

十四、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及其上级业务主管部门安排的工作任务；研究制定并组织实施全县教育事业发展的中长期规划、年度计划；组织实施全县教育事业管理体制改革，负责教育理论研究和宣传工作。

2.做好党的路线、方针和政策的学习、教育、宣传工作；负责做好教育系统各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党员队伍建设和“三会一课”组织实施的指导工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

3.管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学校设置规划、社会力量办学和教师继续教育工作，指导全县各级各类学校的教育教学改革，推荐义务教育、职业教育均衡发展；指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。

4.负责实施教育行政监督、教育行政复议和各级各类学校教育督导评估工作，办理人大议案和政协提案；指导全县的教育督导工作，组织实施中小学教育的督导检查和评估验收工作，负责基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本局授权在县政务服务中心的各项工作，制订实施本单位的权责清单、行政权力运行流程等事宜。

6.抓好各级各类学校的领导班子建设，负责各级各类学校领导班子成员和后备干部的培养、考察和管理工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审；组织实施教师资格认定、评优选先。

7.统筹管理本部门教育经费；负责中央和省、市下拨专项经费的分配，县财政下达经费的安排；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、专项投资、教育捐资、教育拨款、教育基建工程项目规划、投资办法和实施方案；对教育项目工程的规划、论证、申报、审定、实施、监督检查、评估和验收等各个环节实行全程管理；监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

8.组织指导资助贫困家庭学生工作，负责普通高中国家助学金的审批、发放和管理工作；负责中等职业学校免学费、助学金的审批、发放和管理工作；负责学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的审批、发放和管理工作；负责大学生生源地信用助学贷款及后续管理工作。

9.宣传、执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案；制定全县高考、中考等招生考试工作意见；负责全县中小学校学籍管理，核查报审普通高中、职业高中毕业学历证书，验发初中毕业生学历证书。

10.全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，对全县中小学进行业务指导；指导全县中小学校搞好勤工俭学活动，结合本地实际调整好勤工俭学计划。

11.指导协调学校体育训练和体育竞赛，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

12.认真贯彻落实国家、省农村义务教育学生营养改善计划工作相关政策，负责全县农村义务教育学生营养改善计划工作方案拟定与实施，明确工作任务；建立健全各项规章制度，加强工作指导和监督检查，总结推广经验，及时发现问题，完善政策措施；协调相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查和管理。

13.主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

14.制订全县中小学教育技术装备发展规划，依据教育部和省教育厅颁布的中小学装备建设配备标准，研究制定我县中小学装备建设方案，并组织实施。制定我县教育信息化发展规划，完成教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核等任务。

15.负责全县各级学校校方责任保险费上解催交工作及中小学、职中、幼儿园学生校方责任保险统计上报工作。

16.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

二、机构设置

内设机构：内设办公室、教育股、人事股、财务审计股、安全与卫健体艺股。现有在职职工60人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年部门收入预算72786.08万元，比2025年预算增加5900.66万元，增长8.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入72786.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2026年部门支出预算72786.08万元，比2025年预算增加5900.66万元，增长8.82%。其中：基本支出69617.05万元，占95.65%；项目支出3169.03万元，占4.35%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

5．教育支出为56297.92万元。

8．社会保障和就业支出为7884.80万元。

9．卫生健康支出为2988.41万元。

19．住房保障支出为5614.95万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出72786.08万元，比2025年预算增加5900.66万元，增长8.82%，增长的主要原因是①人员经费增长；②日常公用经费增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费69554.61万元。主要包括:主要包括:基本工资26032.49万元、津贴补贴6474.96万元、奖金10559.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费7356.09万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费183.53万元、职工基本医疗保险缴费2988.41万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金5614.95万元、绩效工资9996.21万元、退休费253.30万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助91.88万元、退职（役）费3.77万元。

日常公用经费62.44万元。主要包括:办公费35.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.00万元、电费4.00万元、邮电费7.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.00万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.44万元。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出3169.03万元，比2025年预算减少471.13万元，下降12.94%，下降的主要原因是部分资金未列入年初预算。共包含19个项目，其中学前教育保教费县级配套38.66万元；学前一年免保教费县级配套12.55万元；普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费2.09万元；中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金3.96万元；普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金15.53万元；中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费45.86万元；班主任津贴654.03万元；义务教育阶段边远学校教师生活补贴521.52万元；农村中小学代课人员养老补助县级配套31.32万元；教育系统学校食堂从业人员工资497.65万元；2023年9月25日前中小学代课人员生活补助16.29万元；保安人员工资200万元；特岗教师五险一金县级配套194.89万元；特岗教师工资县级配套182.65万元；县一中、实验中学聘用校长年薪资金41万元；各类招聘教师经费10万元；教育督导工作经费10万元；高中生均公用经费621.04万元；各类考试经费70万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

4.培训费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额15.12万元，其中：政府采购货物预算15.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为222.47万元。其中：办公用房890平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约12.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026年度本部门无部门管理转移支付支出。

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款3169.03万元，其中：一般公共预算拨款3169.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。