目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《畜牧法》；

（二）负责全县畜牧、饲草科技新技术、新品种的试验、示范推广、指导、技术培训工作；

（三）参与畜牧服务体系建设工作；

（四）负责制定畜禽良种繁育推广布局规划，开展良种引进、推广和改良工作，积极推进畜禽良种繁育体系建设；

（五）负责全县畜禽粪污和秸秆资源化利用技术的指导与推广；

（六）负责全县畜禽养殖场（合作社）规划设计及标准化养殖场示范创建指导工作；

（七）负责统筹全县畜禽品种改良冻精、液氮、物资、器械、的发放、管理、和物资储备工作及基层冻配改良员的业务培训，指导、监督管理；

（八）负责全县畜禽规模养殖场养殖数据的统计监测和饲草业生产统计监测工作；      

（九）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（十）参与指导全县畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（十一）负责全县畜牧、草业建设项目实施和管理工作；

（十二）负责宣传畜牧业、草业方针政策和法规;

（十三）完成县畜牧兽医事务服务中心交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县畜牧技术推广站为公益一类副科级全额拨款事业单位，编制8名，设站长1名，全额拨款事业拔款人员19人，隶属县畜牧兽医事务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2638.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加2041.88万元，增长342.33%，主要原因是项目增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2638.08万元,其中：财政拨款收入2613.08万元,占99.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2629.32万元,其中：基本支出324.24万元,占12.33%；项目支出2305.08万元,占87.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2613.08万元。与上年相比,各增加2017.23万元，增长338.55%。主要原因是项目增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2613.08万元,较上年决算数增加2027.23万元，增长346.03%。主要原因是项目增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2613.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出24.73万元，占0.95%；社会保障和就业支出61.03万元,占2.34%；卫生健康支出13.99万元,占0.54%；农林水支出2488.45万元,占95.23%；住房保障支出24.87万元,占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2631.49万元,支出决算为2613.08万元,完成年初预算的99.30%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.27万元,支出决算为61.03万元,完成年初预算的163.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为13.84万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．农林水支出年初预算数为2554.40万元,支出决算为2488.45万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费未支付完成。

5．住房保障支出年初预算数为25.98万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据稍大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.24万元。其中：

人员经费314.57万元,较上年决算数增加19.14万元，增长6.48%,主要原因是人员工资增加。其中人员经费包括基本工资114.16万元、津贴补贴25.39万元、奖金49.24万元、绩效工资49.17万元、机关事业基本养老保险缴费34.45万元、职工基本医疗保险缴费13.99万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金24.87万元、生活补助2.34万元。

公用经费9.67万元,较上年决算数增加3.97万元，增长69.62%,主要原因是上年度公用经费科目调整。公用经费用途主要包括“办公费3.23万元、手续费0.038万元、电费0.048万元、邮电费0.23万元、差旅费2.71万元、培训费0.32万元、劳务费0.23万元、其他交通费用2.86万元。”

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位因公出国（境）费用,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用购置费，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位,财政未保障我单位公务接待费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

本年度会议费支出0.00万元,

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元，增长100%,主要原因是本年度有培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.83万元,其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额1.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车，拉液氮。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及二级项目2个,共涉及资金2200万元,其中2024年肉牛提质增效项目2160万元，2024年牛羊冻配改良补贴项目40万元。占一般公共预算项目支出总额的83.6%。并组织对2024年肉牛提质增效项目、2024年黄牛冻配改良补贴项目开展部门评价。从评价的情况来看，项目运行情况良好。决策层面：项目绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，项目实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年肉牛提质增效项目、2024年牛羊冻配改良补贴项目进行了2个项目绩效自评结果。

一是对2024年肉牛提质增效项目进行了自评分析：

（1）数量指标。项目实施期内，新增母犊牛增长率40%（养殖场户繁殖新增母犊牛数量与受益基础母牛存栏数量的比等于大于40％），见犊补母26058头，建设和维护肉牛产业数字平台1套，定制耳标80000枚，采购耳标钳100把。

（2）质量指标。一是肉牛信息化管理平台建设达标率100%；二是享受项目的基础母牛基础信息可追溯率100%；三是项目任务质量达标率100%。

  （3）时效指标。项目实施的整个过程，肉牛增量提质项目工作领导小组各成员单位密切配合，对项目实施进行全程跟踪监督，有效保证项目的质量和进度，使项目能够在2025年6月30日前顺利实施完成。

二是对2024年牛羊冻配改良补贴项目进行评价分析：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在项目实施期限内，完成补贴冻配改良牛羊各1万头/只，发放牛改员报酬40万元。

（2）质量指标。冻精到位后，我县组织技术人员进行精子活率检测，冻精质量合格率100%。冻精活力0.36。

（3）时效指标。该项项目在2024年1月开始，2024年12月30日前全部完成，实施进度按计划进行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。随着改良补贴项目实施力度不断加大，官大养殖户特别是散养农户自觉选购使用良种的积极性显著增强，加速了畜禽良种的普及与推广，有效提高广大农户的畜牧养殖效益，降低生产成本，提高产肉率，经济效益显著。

（2）社会效益。张家川县肉牛冻配改良工作依托全县养牛大县扶持优惠政策实行全免费，由政府为农户买单实行免费肉牛冻配改良。项目实施以来，肉牛生长发育、育肥效果、繁殖性能等稳步提高，群众饲养良种牛的积极性普遍提升，有力地推动了肉牛产业的发展，社会效益显著。

（3）生态效益。通过项目实施，加快了全县肉牛改良工作，减少了种公牛的饲养量，减少了粪污排放量，较少了疾病的传播率，对生态安全具有重大意义。

3.满意度指标完成情况分析。

牛羊改良补贴项目的实施，生产了大量优质犊牛，活跃了牲畜市场，给规模养殖、肉牛育肥提供了良好的牛源，为张家川县肉牛产业发展奠定了坚实的基础。得到了广泛认可，赢得了较好口碑，养殖满意度达98%。

三、部门重点绩效评价结果

附件1-张家川回族自治县畜牧技术推广站2024年肉牛提质增效项目绩效目标评价表

附件2-张家川回族自治县畜牧站2024年肉牛提质增效项目绩效评价报告

附件3-张家川回族自治县畜牧站2024年牛羊冻配改良补贴项目绩效目标评价表

附件4-张家川回族自治县畜牧站 2024年牛羊冻配改良补贴项目绩效评价报告

附件5-张家川回族自治县2024年度县级预算执行情况整体绩效自评报告

附件6-张家川回族自治县畜牧技术推广站整体绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。