2024年度张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

畜牧中心贯彻落实国家和省市县关于畜牧兽医和渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医和渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家发展畜牧、动物防疫、检疫、饲草料、渔业的方针政策和法律法规；研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

2、做好畜牧产业结构调整、畜牧资源的合理配置和畜产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议。

3、指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全县畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息；负责畜牧、饲草料生产、动物防疫、动物检疫、渔业、畜牧统计工作；研究制定畜牧业各产业技术规程（规范）及组织实施工作。

4、承担畜禽、饲料品种资源的调查、畜种改良与保护管理工作；负责张家川县秦岭细鳞鲑保护和保护区管理工作；组织实施畜禽品种的引进、繁育、推广工作。

5、负责全县现代饲草体系建设，饲草饲料技术推广，组织实施饲草项目建设、人工种草、粮改饲、农作物秸秆饲料化等开发利用工作。

6、承担畜牧、渔业、动物防疫检疫、兽药、饲料日常监管、技术指导和项目等组织实施工作。

7、组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情监测、实验室检测诊断等技术工作。承担突发重大动物疫病应急处置的技术工作及免疫抗体检测与分析评估；负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的划定工作，指导做好隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施；负责统筹全县动物疫苗的发放、管理和重大动物疫病防控物资储备工作。

8、负责全县动物、动物产品检疫工作，并按照检疫规程等规定实施检疫；负责跨省区动物调运检疫、落地监管、隔离观察工作；负责动物检疫证章标志的管理工作；提出官方兽医任命建议。

9、指导全县畜牧业队伍建设；承担畜牧兽医新技术的引进推广工作；承担畜牧、动物防疫、动物检疫等科技培训指导工作；指导现代肉牛产业园建设运营。

10、负责全县畜牧兽医系统初级、中级、高级职称评聘工作。

11、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

张家川县畜牧兽医事务服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。县畜牧兽医事务服务中心设下列内设机构:办公室、计划财务股、产业发展股、防疫股、畜产品安全股、党建和综治股。县畜牧兽医事务服务中心参公事业编制15名。畜牧中心机构编制管理部门核定编制人数 15 人，实有在职人员34人（其中：参照公务员12人，事业管理人员和专业技术人员5人，差额管理17人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,367.21	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	105.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,279.81	八、社会保障和就业支出	38	50.27
	9		九、卫生健康支出	39	16.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	7,996.83
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,647.02	本年支出合计	57	8,201.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	19.10	年末结转和结余	59	464.90
总计	30	8,666.12	总计	60	8,666.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,647.02	7,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.81
201	一般公共服务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	105.00	105.00
20604	技术研究与开发	49.00	49.00
2060404	科技成果转化与扩散	49.00	49.00
20699	其他科学技术支出	56.00	56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	56.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	16.87	16.87
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87
213	农林水支出	8,442.63	7,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.81
21301	农业农村	2,026.44	1,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	553.40
2130104	事业运行	307.14	307.14
2130108	病虫害控制	5.70	5.70
2130120	稳定农民收入补贴	579.01	579.01
2130122	农业生产发展	549.00	549.00
2130135	农业生态资源保护	24.44	24.44
2130199	其他农业农村支出	561.15	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	553.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,157.72	5,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00	726.41
2130505	生产发展	5,603.61	5,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	194.77
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	554.11	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	531.64
21308	普惠金融发展支出	258.46	258.46
2130803	农业保险保费补贴	258.46	258.46
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,201.22	380.09	7,821.13
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	105.00		105.00
20604	技术研究与开发	49.00		49.00
2060404	科技成果转化与扩散	49.00		49.00
20699	其他科学技术支出	56.00		56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	50.27	46.42	3.85
20805	行政事业单位养老支出	49.11	45.36	3.75
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	37.79	3.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.06	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.06	0.11
210	卫生健康支出	16.87	15.35	1.52
21011	行政事业单位医疗	16.87	15.35	1.52
2101102	事业单位医疗	16.87	15.35	1.52
213	农林水支出	7,996.83	291.07	7,705.76
21301	农业农村	1,580.64	291.07	1,289.57
2130104	事业运行	307.14	291.07	16.07
2130108	病虫害控制	5.70		5.70
2130120	稳定农民收入补贴	579.01		579.01
2130122	农业生产发展	549.00		549.00
2130135	农业生态资源保护	24.44		24.44
2130199	其他农业农村支出	115.35		115.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,157.72		6,157.72
2130505	生产发展	5,603.61		5,603.61
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	554.11		554.11
21308	普惠金融发展支出	258.46		258.46
2130803	农业保险保费补贴	258.46		258.46
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,367.21	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	105.00	105.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.27	50.27
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7,162.82	7,162.82
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.25	27.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,367.21	本年支出合计	59	7,367.21	7,367.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,367.21	总计	64	7,367.21	7,367.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,367.21	380.09	6,987.12
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	105.00		105.00
20604	技术研究与开发	49.00		49.00
2060404	科技成果转化与扩散	49.00		49.00
20699	其他科学技术支出	56.00		56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	50.27	46.42	3.85
20805	行政事业单位养老支出	49.11	45.36	3.75
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	37.79	3.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.06	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.06	0.11
210	卫生健康支出	16.87	15.35	1.52
21011	行政事业单位医疗	16.87	15.35	1.52
2101102	事业单位医疗	16.87	15.35	1.52
213	农林水支出	7,162.82	291.07	6,871.75
21301	农业农村	1,473.04	291.07	1,181.97
2130104	事业运行	307.14	291.07	16.07
2130108	病虫害控制	5.70		5.70
2130120	稳定农民收入补贴	579.01		579.01
2130122	农业生产发展	549.00		549.00
2130135	农业生态资源保护	24.44		24.44
2130199	其他农业农村支出	7.75		7.75
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,431.31		5,431.31
2130505	生产发展	5,408.84		5,408.84
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.48		22.48
21308	普惠金融发展支出	258.46		258.46
2130803	农业保险保费补贴	258.46		258.46
221	住房保障支出	27.25	27.25
22102	住房改革支出	27.25	27.25
2210201	住房公积金	27.25	27.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.51	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.13	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.47	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		370.09	公用经费合计					10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8666.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少4288.95万元，下降33.11%，主要原因是项目变化。2024年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金变化导致收支减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8647.02万元,其中：财政拨款收入7367.21万元,占85.20%；其他收入1279.81万元,占14.80%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8201.22万元,其中：基本支出380.09万元,占4.63%；项目支出7821.13万元,占95.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7367.21万元。与上年相比,各减少5567.86万元，下降43.04%。主要原因是项目变化。2024年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金变化导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7367.21万元,较上年决算数减少5567.86万元，下降43.04%。主要原因是项目变化。2024年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金变化导致收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7367.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.07%；科学技术支出105.00万元，占1.43%；社会保障和就业支出50.27万元,占0.68%；卫生健康支出16.87万元,占0.23%；农林水支出7162.82万元,占97.23%；住房保障支出27.25万元,占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.74万元,支出决算为7367.21万元,完成年初预算的1151.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我县组织部划拨人才工作经费没有预算造成。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.40万元,支出决算为50.27万元,完成年初预算的224.46%,决算数大于预算数的主要原因是我单位差额人员财政配套的养老保险支出没有纳入预算造成。

3．卫生健康支出年初预算数为6.04万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的279.44%,决算数大于预算数的主要原因是我单位差额人员财政配套的医疗保险费支出没有纳入预算造成。

4．农林水支出年初预算数为599.81万元,支出决算为7162.82万元,完成年初预算的1194.18%,决算数大于预算数的主要原因是项目变化。2024年中央、省、市、县级财政衔接推进乡村振兴资金投入到畜牧产业项目的资金没有纳入预算导致。

5．住房保障支出年初预算数为11.49万元,支出决算为27.25万元,完成年初预算的237.09%,决算数大于预算数的主要原因是我单位差额人员财政配套的住房公积金支出没有纳入预算造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.09万元。其中：

人员经费370.09万元,较上年决算数增加156.53万元，增长73.30%,主要原因是人员及工资变化造成。人员经费用途主要包括基本工资214.13万元、津贴补贴11.7万元、奖金42.61万元、绩效工资9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.39万元、职工基本医疗保险缴费15.35万元、其他社会保险缴费1.06万元、住房公积金30.41万元、对个人和家庭的补助为退休取暖费7.58万元。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少3.34万元，下降25.01%,主要原因是公用经费压减。办公费支付减少造成。公用经费用途主要包括办公费1.52万元、水费0.03万元、电费0.55万元、邮电费1.91万元、差旅费2.35万元、维修（护）费1.52万元、劳务费2.12万元等保障单位正常运行的公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算收入和支出,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位2024年度无机关运行相关经费，与上年同期相比无变化。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，与上年同期相比无变化。

本年度培训费支出0.00万元，与上年同期相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计885.93万元,其中：政府采购货物支出885.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额885.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额410.90万元,占政府采购支出总额的46.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位固定资产期末账面数原值202.66万元，其中：土地、房屋及构筑物171.98万元，通用设备19.02万元，家具、用具、装具及动植物11.66万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及71个项目，共涉及资金7741.74万元，占一般公共预算支出总额的90%。并组织对中央省级财政衔接资金项目进行评价。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，实施过程较好。详见附件1-2024年畜牧中心项目自评汇总表。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县级财政资金项目农业保险保费县级配套资金、差额人员工资、布病防控专项经费等项目及衔接资金安排的2024年第一批中央财政衔接资金电动铡草机到户补助项目（脱贫户）、第一批中央财政衔接资金基础母牛购进到户补助项目（脱贫户）、中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴恭门镇畜禽粪污有机化处理项目等项目和中央省级财政安排的粮改饲项目等20个项目的绩效自评进行公开。详见附件2-2024年畜牧中心部分项目绩效自评表，附件3-2024年畜牧中心部分项目绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1-2024年畜牧中心度部门评价项目情况汇总表.xls】
附件【附件2-2024畜牧中心年项目绩效自评表（部分项目）.zip】
附件【附件3-2024年畜牧中心部分项目绩效自评报告.zip】