2024年度

张家川回族自治县土地收购储备中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县范围内的土地储备工作与土地储备储备供应状况的调查。

2、负责全县的土地收购和储备工作。

3、根据土地利用总体规划，城市总体规划和年度收购计划，供应计划，对县城规划区域内盘活和调整存量土地。

4、负责农村宅基地的用地审批及征地土地管理工作。

5、根据授权，对县、乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

二、机构设置

2024年末有机构数是1个，属于县自然资源局管理下的副科级公益事业单位，但未纳入预算拨款的行政单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3149.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.99万元，增长1.91%。增长主要原因是2024年我县新增项目，征收土地面积较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3149.85万元,其中：财政拨款收入3149.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3149.85万元,其中：基本支出0.00万元,占0.00%；项目支出3149.85万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3149.85万元。与上年相比,各增加58.99万元，增长1.91%。增长主要原因是2024年我县新增项目，征收土地面积较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3149.85万元,较上年决算数增加3149.85万元，因为我中心未纳入财政预算单位，征地补偿资金及征收面积不确定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3149.85万元，主要用于城乡社区支出3149.85万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为3149.85万元。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3149.85万元,完成年初预算的100%.

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我中心隶属于县资源资源局下设的副科级公益事业单位，但未纳入预算拨款的行政单位。公用经费0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是中心隶属于县资源资源局下设的副科级公益事业单位，但未纳入预算拨款的行政单位。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心隶属于县资源资源局下设的副科级公益事业单位，但未纳入预算拨款的行政单位。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我中心隶属于县资源资源局下设的副科级公益事业单位，但未纳入预算拨款的行政单位。无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 无“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元, 我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元, 我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1040.8万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。对2024年度解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3149.85万元,组织对解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3149.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看一是预算执行比较到位。支出总额控制在调整预算总额以内，全年无截留或滞留资金情况。二是预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金等9个项目绩效自评结果。

1.“解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金万元,执行数为解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、绩效评价目的：通过对2024年张家川县土地收购储备中心进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性等，明确资金使用中存在的风险，并提出合理建议。      

2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法：在绩效评价过程中中旬科学规范、公正公开、分级风累类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，分析比较、逻辑判断等方式，并结合本单位的具体情况，进行整体绩效评价。评价指标体系分别为投入管理指标、效益指标、产出指标、群众满意度指标等。

发现的主要问题及原因：一是支付力度有待加强。本单位上半年支出力度总体还可以，项目执行率正常但未纳入预算。

二是项目进度有待加强。在征收土地过程中，存在部分群众拒绝征收土地，导致项目支付进度缓慢。

下一步改进措施：一是结合上年的执行情况和本年的支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

二是通过项目执行情况合理调配走进，提高资金使用有效。

三、 部门重点绩效评价结果

我中心属于县自然资源局管理的副科级公益事业单位，2024年本单位对“解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金”等项目做了重点绩效评估，均属于征地补偿资金，支出执行率为98%。预算执行偏差原因是在征收土地的过程中，部分群众拒绝征收，导致资金不能及时兑付。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.解决西城区生活污水处理厂迁建项目征地补偿资金项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效自评表