2024年度张家川回族自治县自然资源局（汇总）部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县自然资源局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.履行全民所有土地、自然保护地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国上空间用途管制职责贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，贯彻实施相关管理办法。

2.负责自然资源调查监测评价管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作.贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地，林地、草原、湿地保护制度，贯彻执行耕地、林地、草原、湿地保护政策，负责耕地、林地、草原、湿地数量、质量、生态保护。

9.负责管理地质勘查相关工作。

10.负责矿产资源管理工作。

11.负责测给地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。

12.负责监督管理全县各类自然保护地。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县自然资源局为张家川县政府工作部门，加挂张家川县林业和草原局牌子，内设机构有办公室、规划管制股、生态修复股、保护利用股、确权登记股等，下属单位有关山林场、马鹿林场。局本级共有全额职工175 人，其中在职123人，退休52人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,656.61	一、一般公共服务支出	31	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	149.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,618.18
	9		九、卫生健康支出	39	146.36
	10		十、节能环保支出	40	653.94
	11		十一、城乡社区支出	41	3,149.85
	12		十二、农林水支出	42	3,692.93
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,457.25
	19		十九、住房保障支出	49	271.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,514.75
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	15,656.61	本年支出合计	57	15,656.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	15,656.61	总计	60	15,656.61
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,656.61	15,656.61
201	一般公共服务支出	2.50	2.50
20132	组织事务	2.50	2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50
206	科学技术支出	149.00	149.00
20604	技术研究与开发	39.00	39.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.00	39.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00
208	社会保障和就业支出	1,618.18	1,618.18
20805	行政事业单位养老支出	1,405.63	1,405.63
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.50	1,034.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.75	326.75
20808	抚恤	202.23	202.23
2080801	死亡抚恤	202.23	202.23
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
210	卫生健康支出	146.36	146.36
21011	行政事业单位医疗	146.36	146.36
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72
211	节能环保支出	653.94	653.94
21104	自然生态保护	584.84	584.84
2110401	生态保护	559.09	559.09
2110404	生物及物种资源保护	18.66	18.66
2110499	其他自然生态保护支出	7.09	7.09
21105	森林保护修复	69.10	69.10
2110501	森林管护	69.10	69.10
212	城乡社区支出	3,149.85	3,149.85
21203	城乡社区公共设施	538.95	538.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.95	538.95
21299	其他城乡社区支出	2,610.90	2,610.90
2129999	其他城乡社区支出	2,610.90	2,610.90
213	农林水支出	3,692.93	3,692.93
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	3,582.36	3,582.36
2130204	事业机构	1,481.10	1,481.10
2130205	森林资源培育	1,412.95	1,412.95
2130207	森林资源管理	25.15	25.15
2130209	森林生态效益补偿	13.65	13.65
2130234	林业草原防灾减灾	6.65	6.65
2130236	草原管理	482.71	482.71
2130238	退耕还林还草	155.13	155.13
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.57	105.57
2130504	农村基础设施建设	96.24	96.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.33	9.33
220	自然资源海洋气象等支出	3,457.25	3,457.25
22001	自然资源事务	3,457.25	3,457.25
2200101	行政运行	1,437.41	1,437.41
2200104	自然资源规划及管理	608.84	608.84
2200106	自然资源利用与保护	512.88	512.88
2200108	自然资源行业业务管理	12.50	12.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	64.43	64.43
2200114	地质勘查与矿产资源管理	727.53	727.53
2200199	其他自然资源事务支出	93.66	93.66
221	住房保障支出	271.85	271.85
22102	住房改革支出	271.85	271.85
2210201	住房公积金	271.85	271.85
224	灾害防治及应急管理支出	2,514.75	2,514.75
22406	自然灾害防治	2,514.75	2,514.75
2240601	地质灾害防治	2,514.75	2,514.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,656.61	4,752.21	10,904.40
201	一般公共服务支出	2.50		2.50
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
206	科学技术支出	149.00		149.00
20604	技术研究与开发	39.00		39.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.00		39.00
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	1,618.18	1,419.24	198.94
20805	行政事业单位养老支出	1,405.63	1,365.03	40.60
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.50	1,034.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.75	286.15	40.60
20808	抚恤	202.23	43.89	158.34
2080801	死亡抚恤	202.23	43.89	158.34
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
210	卫生健康支出	146.36	146.36
21011	行政事业单位医疗	146.36	146.36
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72
211	节能环保支出	653.94		653.94
21104	自然生态保护	584.84		584.84
2110401	生态保护	559.09		559.09
2110404	生物及物种资源保护	18.66		18.66
2110499	其他自然生态保护支出	7.09		7.09
21105	森林保护修复	69.10		69.10
2110501	森林管护	69.10		69.10
212	城乡社区支出	3,149.85		3,149.85
21203	城乡社区公共设施	538.95		538.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.95		538.95
21299	其他城乡社区支出	2,610.90		2,610.90
2129999	其他城乡社区支出	2,610.90		2,610.90
213	农林水支出	3,692.93	1,477.35	2,215.58
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	3,582.36	1,477.35	2,105.01
2130204	事业机构	1,481.10	1,477.35	3.76
2130205	森林资源培育	1,412.95		1,412.95
2130207	森林资源管理	25.15		25.15
2130209	森林生态效益补偿	13.65		13.65
2130234	林业草原防灾减灾	6.65		6.65
2130236	草原管理	482.71		482.71
2130238	退耕还林还草	155.13		155.13
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.57		105.57
2130504	农村基础设施建设	96.24		96.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.33		9.33
220	自然资源海洋气象等支出	3,457.25	1,437.41	2,019.84
22001	自然资源事务	3,457.25	1,437.41	2,019.84
2200101	行政运行	1,437.41	1,437.41
2200104	自然资源规划及管理	608.84		608.84
2200106	自然资源利用与保护	512.88		512.88
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	64.43		64.43
2200114	地质勘查与矿产资源管理	727.53		727.53
2200199	其他自然资源事务支出	93.66		93.66
221	住房保障支出	271.85	271.85
22102	住房改革支出	271.85	271.85
2210201	住房公积金	271.85	271.85
224	灾害防治及应急管理支出	2,514.75		2,514.75
22406	自然灾害防治	2,514.75		2,514.75
2240601	地质灾害防治	2,514.75		2,514.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,656.61	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	149.00	149.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,618.18	1,618.18
	9		九、卫生健康支出	41	146.36	146.36
	10		十、节能环保支出	42	653.94	653.94
	11		十一、城乡社区支出	43	3,149.85	3,149.85
	12		十二、农林水支出	44	3,692.93	3,692.93
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,457.25	3,457.25
	19		十九、住房保障支出	51	271.85	271.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,514.75	2,514.75
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,656.61	本年支出合计	59	15,656.61	15,656.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,656.61	总计	64	15,656.61	15,656.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,656.61	4,752.21	10,904.40
201	一般公共服务支出	2.50		2.50
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
206	科学技术支出	149.00		149.00
20604	技术研究与开发	39.00		39.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.00		39.00
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	1,618.18	1,419.24	198.94
20805	行政事业单位养老支出	1,405.63	1,365.03	40.60
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.50	1,034.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.75	286.15	40.60
20808	抚恤	202.23	43.89	158.34
2080801	死亡抚恤	202.23	43.89	158.34
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32
210	卫生健康支出	146.36	146.36
21011	行政事业单位医疗	146.36	146.36
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72
211	节能环保支出	653.94		653.94
21104	自然生态保护	584.84		584.84
2110401	生态保护	559.09		559.09
2110404	生物及物种资源保护	18.66		18.66
2110499	其他自然生态保护支出	7.09		7.09
21105	森林保护修复	69.10		69.10
2110501	森林管护	69.10		69.10
212	城乡社区支出	3,149.85		3,149.85
21203	城乡社区公共设施	538.95		538.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.95		538.95
21299	其他城乡社区支出	2,610.90		2,610.90
2129999	其他城乡社区支出	2,610.90		2,610.90
213	农林水支出	3,692.93	1,477.35	2,215.58
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	3,582.36	1,477.35	2,105.01
2130204	事业机构	1,481.10	1,477.35	3.76
2130205	森林资源培育	1,412.95		1,412.95
2130207	森林资源管理	25.15		25.15
2130209	森林生态效益补偿	13.65		13.65
2130234	林业草原防灾减灾	6.65		6.65
2130236	草原管理	482.71		482.71
2130238	退耕还林还草	155.13		155.13
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.57		105.57
2130504	农村基础设施建设	96.24		96.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.33		9.33
220	自然资源海洋气象等支出	3,457.25	1,437.41	2,019.84
22001	自然资源事务	3,457.25	1,437.41	2,019.84
2200101	行政运行	1,437.41	1,437.41
2200104	自然资源规划及管理	608.84		608.84
2200106	自然资源利用与保护	512.88		512.88
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	64.43		64.43
2200114	地质勘查与矿产资源管理	727.53		727.53
2200199	其他自然资源事务支出	93.66		93.66
221	住房保障支出	271.85	271.85
22102	住房改革支出	271.85	271.85
2210201	住房公积金	271.85	271.85
224	灾害防治及应急管理支出	2,514.75		2,514.75
22406	自然灾害防治	2,514.75		2,514.75
2240601	地质灾害防治	2,514.75		2,514.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,370.11	302	商品和服务支出	293.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,160.95	30201	办公费	113.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.41	30202	印刷费	10.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.11	30203	咨询费	5.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	440.46	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.50	30206	电费	14.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	286.15	30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.36	30208	取暖费	37.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	18.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		4,458.38	公用经费合计					293.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张家川回族自治县自然资源局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15656.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少6592.31万元，下降29.63%，主要原因是与上年相比项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15656.61万元,其中：财政拨款收入15656.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15656.61万元,其中：基本支出4752.21万元,占30.35%；项目支出10904.40万元,占69.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15656.61万元。与上年相比,各减少6122.43万元，下降28.11%。主要原因是与上年相比项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15656.61万元,较上年决算数减少3030.05万元，下降16.22%。主要原因是与上年相比项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15656.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.50万元,占0.02%；科学技术支出149.00万元，占0.95%；社会保障和就业支出1618.18万元,占10.34%；卫生健康支出146.36万元,占0.93%；节能环保支出653.94万元,占4.18%；城乡社区支出3149.85万元,占20.12%；农林水支出3692.93万元,占23.59%；自然资源海洋气象等支出3457.25万元,占22.08%；住房保障支出271.85万元,占1.74%；灾害防治及应急管理支出2514.75万元,占16.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7330.87万元,支出决算为15656.61万元,完成年初预算的213.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目资金并下达。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为149.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请科技项目得到支持。

3．社会保障和就业支出年初预算数为411.11万元,支出决算为1618.18万元,完成年初预算的393.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中有下达死亡抚恤金资金。

4．卫生健康支出年初预算数为145.85万元,支出决算为146.36万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数。

5．节能环保支出年初预算数为769.30万元,支出决算为653.94万元,完成年初预算的85.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目需验收后支付质保金，资金需次年支付。

6．农林水支出年初预算数为2628.43万元,支出决算为3692.93万元,完成年初预算的140.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目资金并下达。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2592.44万元,支出决算为3457.25万元,完成年初预算的133.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目资金并下达。

8．住房保障支出年初预算数为278.73万元,支出决算为271.85万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为505.00万元,支出决算为2514.75万元,完成年初预算的497.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目资金并下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4752.21万元。其中：

人员经费4458.38万元,较上年决算数增加867.61万元，增长24.16%,主要原因是两场补缴以前年度人员经费。人员经费用途基本工资1160.95万元、津贴补贴451.41万元、奖金568.11万元、绩效工资440.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费1034.50万元、职业年金缴费286.15万元、职工基本医疗保险缴费146.36万元、其他社会保障缴费10.32万元、住房公积金271.85万元、退休费26.15万元、抚恤金43.89万元、生活补助18.23万元。

公用经费293.83万元,较上年决算数增加173.47万元，增长144.12%,主要原因是今年运行经费开支增加。公用经费用途办公费113.43万元、印刷费10.32万元、咨询费5.40万元、水费0.34万元、电费14.78万元、邮电费10.89万元、取暖费37.98万元、差旅费18.51万元、维修（护）费8.97万元、培训费0.37万元、劳务费7.53万元、委托业务费5.00万元、其他交通费用60.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无收入，无支出),较上年决算数持平,主要原因是无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出167.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费113.43万元、印刷费10.32万元、咨询费5.40万元、水费0.34万元、电费14.78万元、邮电费10.89万元、取暖费37.98万元、差旅费18.51万元、维修（护）费8.97万元、培训费0.37万元、劳务费7.53万元、委托业务费5.00万元、其他交通费用60.33万元。机关运行经费较上年决算数增加85.06万元，增长102.71%,主要原因是单位今年运行经费开支增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无变化。

本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是单位职工进行业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计770.72万元,其中：政府采购货物支出667.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金2806.13万元,占一般公共预算项目支出总额的31.10%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“西城片区控制性详细规划及城市设计编制费”“2024年历史遗留废弃矿山生态修复”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出871.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年历史遗留废弃矿山生态修复项目治理废弃矿山数量19处，废弃矿山治理质量合格，生态环境得到显著改善。西城片区控制性详细规划及城市设计编制项目规划方案对县域发展起到显著作用，设计和规划质量合格。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年历史遗留废弃矿山生态修复、西城片区控制性详细规划及城市设计编制费等2个项目绩效自评结果。

1. “2024年历史遗留废弃矿山生态修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为811.43万元,执行数为727.53万元,完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：恢复治理历史遗留废弃矿山19处，总面积55.1956公顷，主要采用坡面整理、钢筋陇挡墙、覆土回填、植树种树、挂网客土喷播绿化和生槽绿化，生态环境得到显著改善。发现的主要问题及原因：应对废弃矿山做到及时有效生态恢复。下一步改进措施：建议实施长效管理机制。

2. “西城片区控制性详细规划及城市设计编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为60.40万元,执行数为60.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做出西城片区控制性详细规划及城市设计方案及规划方案，对县域发展起到显著作用，设计方案及规划方案质量合格。发现的主要问题及原因：设计方案及规划方案对县域发展要起到决定性作用。下一步改进措施：建议实施长效管理机制。

三、部门重点绩效评价结果

我们对2024年历史遗留废弃矿山生态修复、西城片区控制性详细规划及城市设计编制费两个项目进行重点绩效评价，我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川回族自治县自然资源局绩效自评表

自然资源局2024年度部门绩效评价