2024年度

张家川回族自治县住房建设事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职能是负责贯彻执行国家、省、市发展和管理住宅及房地产业的方针、政策和法律法规，制定我县房地产业管理的办法和制度；根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房屋权属登记管理办法》、《商品房销售管理办法》、《廉租住房保障办法》、《物业管理条例》、《甘肃省城市房地产管理条例》等法律法规，规范房地产市场秩序、保护房地产权利人的合法权益；负责落实我县经济适用房和廉租住房等保障性住房的政策。

二、机构设置

住房建设事务服务中心内设有：办公室、项目办、产权交易股、廉租办、市场监管股、物业办、房管股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9778.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少1161.64万元，下降10.62%，收入减少的主要原因是其他收入中应收保障房销售款减少，实际清缴数减少；支出减少的主要原因是应付的历年保障性住房建设项目工程款减少，导致支出总量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4835.07万元,其中：财政拨款收入1193.76万元,占24.69%；其他收入3641.31万元,占75.31%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5644.54万元,其中：基本支出233.66万元,占4.14%；项目支出5410.88万元,占95.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1193.76万元。与上年相比,各减少1027.71万元，下降46.26%。主要原因是当年减少了小城镇基础设施建设项目资金以及无老旧小区改造项目政府专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1193.76万元,较上年决算数减少27.71万元，下降2.27%。主要原因是当年减少了小城镇基础设施建设项目资金以及无老旧小区改造项目政府专项债券资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1193.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.45万元,占1.96%；卫生健康支出8.87万元,占0.74%；；城乡社区支出789.94万元,占66.17%；农林水支出0.52万元,占0.04%；住房保障支出370.99万元,占31.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.44万元,支出决算为1193.76万元,完成年初预算的322.26%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.35万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增职工2名增加了职工养老保险、工伤保险、补发退休职工职业年金等支出。

2．卫生健康支出年初预算数为8.81万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了职工医疗保险支出和大额医保支出。

3．城乡社区支出年初预算数为180.37万元,支出决算为789.94万元,完成年初预算的437.95%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了“智慧小区”建设设备电费支出、城镇住宅小区院落硬化项目支出、充电桩建设项目支出。

4．住房保障支出年初预算数为157.90万元,支出决算为370.99万元,完成年初预算的234.95%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了职工公积金支出、保障性住房租金补贴支出、老旧小区改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出233.66万元。其中：

人员经费206.86万元,较上年决算数增加22.85万元，增长12.42%,主要原因是当年新增2名职工，增加了人员工资性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费26.80万元,较上年决算数增加13.60万元，增长103.03%,主要原因是当年新增2名职工增加了公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于住建局下属二级财政全额拨款参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于住建局下属二级财政全额拨款参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年我单位均无“三公”经费财政拨款支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.303098万元，印刷费0.806万元，咨询费2万元，手续费0.0491万元，水费0.9501万元，电费1.800629万元，差旅费0.247763万元，维修（护）费0.3433万元，劳务费7.5万元，其他交通费用10.8万元，机关运行经费较上年决算数增加13.60万元，增长103.03%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年我单位无相关会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是新入职2名同志参加公务员无相关培训支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.57万元,其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金307.716万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位2024年实施的1个城镇老旧小区改造项目，带动和引导地方加大投入完善相关配套基础设施建设，在拉动经济增长的同时，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。在总体上，2024年我单位保障性住房租金补贴和老旧小区改造工作财政资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。但是，也还存在老旧小区区改造项目融资困难，地方财政紧张，建设资金短缺，只能进行基础类和部分提升类内容的改造，不能对小区进行更大的提升改造等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映保障性住房租金补贴、老旧小区改造等2个项目项目绩效自评结果。

1. “保障性住房租金补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为69.896万元,项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是2024年我县计划发放租赁补贴280户，实际发放286户，大于任务户数，无违规发放情况，超额完成目标任务；二是我县建立了预算执行、绩效监控机制，及时开展了绩效评价。预算执行69.896万元，执行率100%，。发现的主要问题及原因：保障性租赁住房补贴下达资金较少，存在补贴额度较低的情况，因此工作难度较大。下一步改进措施：争取上级财政加大保障性住房租金补贴资金转移支付力度，提高户均补贴额度标准，满足住房困难家庭租房要求，减轻城镇住房困难家庭经济负担。保障性住房租金补贴项目绩效自评情况：我县2024年我县城镇保障性安居工程财政资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在保障性安居工程目标任务完成方面、资金使用和筹集管理方面、住房分配管理和使用方面、项目建设和用地方面等还存在一些问题，需要进一步改进和完善。

2. “老旧小区改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元,执行数为237.82万元。项目绩效目标完成情况：一是2024年计划改造3个城镇老旧小区，其中：

1.国土局家属楼：

（1）配套基础设施部分：安装太阳能路灯7套；（2）主体改造部分：新建楼梯间电气线路桥架270m; 拆除及新建屋面防水624.23m²;拆除原有外墙面面层及外墙刷真石漆 2440.68m²;拆除原有楼梯间墙面面层及楼梯间墙面刷白 863.64m²;楼梯间栏杆刷防腐漆83.40m; 拆除及更换原有单元门(带密码锁)2套；拆除及更换原有楼梯间窗户(断桥隔热铝窗 户)10套；更换屋面落水管138m。

2.建行家属楼：

（1）配套基础设施部分：安装太阳能路灯7套；室外路面硬化 584m²;  室外坡道硬化52m²; 铺设室外给水管网50m; 新建室外 给水阀门井2座，水表井1座；新建室外管沟105m; 铺设室外污水管网60m;  新建室外污水检查井6座；新建室外GSH 型玻璃钢化粪池(有效容积20m³)1 座；铺设室外雨水管网37m; 新建室外雨水检查井2座；新建室外雨水口4座；铺设室外供热管网140m; 新建供热管网阀门井2座；（2）主体改造部分：新建楼梯间电气线路桥架208m;  拆除及 新建屋面防水424.79m²; 拆除原有外墙面面层及外墙刷真石漆 1465.53m²; 拆除原有楼梯间墙面面层及楼梯间墙面刷白 861.85m2;楼梯间栏杆刷防腐漆67m; 拆除及更换原有单元门(带 密码锁)2套；拆除及更换原有楼梯间窗户(断桥隔热铝窗户) 10套；铺设楼梯间供热管网566.71m; 更换屋面落水管126m。

3.一建家属楼：

（1）配套基础设施部分安装太阳能路灯4 套；安装铁艺栏杆围墙80m; 室外路面硬化372.46m²;铺设室外 给水管网60m;  新建室外给水阀门井4座；新建室外管沟72m;铺设室外污水管网106m; 新建室外污水检查井11座；新建室外 GSH型玻璃钢化粪池(有效容积20.0m³)1  座；铺设室外雨水管网95m; 新建室外雨水检查井4座；新建室外雨水口6座；铺设室外供热管网140m;（2）主体改造部分：新建楼梯间电气线路桥架169.17m;  拆除 及新建屋面防水731.88m²;拆除原有外墙面面层及外墙刷真石漆 3966.98m²; 拆除原有楼梯间墙面面层及新建楼梯间墙面刷白 1405.21m²;楼梯间栏杆刷防腐漆85.20m; 拆除及更换原有单元门(带密码锁)3套；拆除及更换原有楼梯间窗户(断桥隔热铝 窗户)15套；铺设楼梯间供热管网621.24m; 更换屋面落水管 276m。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。