目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责实施九年义务教育，促进基础教育发展，一至九年级学历教育和相关社会服务。担负着大阳镇的九年义务教育，以及相关的社会活动。为纳入部门决算编制范围的独立核算单位。为独立报送单户报表。单位属于事业单位，执行事业单位会计制度。
二、机构设置
张家川回族自治县大阳镇中学归张家川县教育体育局主管，属张家川县教育体育局下属的二级预算单位。其中下设初中一所，完全五所小学教育，一至四年级十所，独一幼儿园一所，122个教学班。根据编委核定，我校事业编制183人，义务教育160人，非义务教育42人，事业实有人数202人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,519.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2,696.98 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 452.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 125.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 9.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 234.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,520.78 | 本年支出合计 | 57 | 3,520.78 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,520.78 | 总计 | 60 | 3,520.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,520.78 | 3,520.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2,696.98 | 2,696.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,696.98 | 2,696.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,273.37 | 2,273.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 412.83 | 412.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 452.97 | 452.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 125.81 | 125.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,520.78 | 2,964.73 | 556.05 | ||||
205 | 教育支出 | 2,696.98 | 2,264.45 | 432.52 | |||
20502 | 普通教育 | 2,696.98 | 2,264.45 | 432.52 | |||
2050201 | 学前教育 | 10.78 | 10.78 | ||||
2050203 | 初中教育 | 2,273.37 | 2,264.45 | 8.91 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 412.83 | 412.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 452.97 | 340.46 | 112.51 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.00 | 336.62 | 47.38 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.92 | 26.92 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.69 | 309.69 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.38 | 47.38 | ||||
20808 | 抚恤 | 65.13 | 65.13 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 65.13 | 65.13 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 125.81 | 125.81 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | ||||
213 | 农林水支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.52 | 9.52 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
221 | 住房保障支出 | 234.00 | 234.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 234.00 | 234.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 234.00 | 234.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,519.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,696.98 | 2,696.98 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 452.97 | 452.97 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.81 | 125.81 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9.52 | 9.52 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 234.00 | 234.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.50 | 1.50 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,520.78 | 本年支出合计 | 59 | 3,520.78 | 3,519.28 | 1.50 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,520.78 | 总计 | 64 | 3,520.78 | 3,519.28 | 1.50 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,519.28 | 2,964.73 | 554.55 | |
205 | 教育支出 | 2,696.98 | 2,264.45 | 432.52 |
20502 | 普通教育 | 2,696.98 | 2,264.45 | 432.52 |
2050201 | 学前教育 | 10.78 | 10.78 | |
2050203 | 初中教育 | 2,273.37 | 2,264.45 | 8.91 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 412.83 | 412.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 452.97 | 340.46 | 112.51 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.00 | 336.62 | 47.38 |
2080502 | 事业单位离退休 | 26.92 | 26.92 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.69 | 309.69 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.38 | 47.38 | |
20808 | 抚恤 | 65.13 | 65.13 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 65.13 | 65.13 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | |
210 | 卫生健康支出 | 125.81 | 125.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 125.81 | 125.81 | |
213 | 农林水支出 | 9.52 | 9.52 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.52 | 9.52 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.52 | 9.52 | |
221 | 住房保障支出 | 234.00 | 234.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 234.00 | 234.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 234.00 | 234.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,937.80 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,011.54 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 334.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 466.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 452.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 234.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,964.73 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：张家川回族自治县大阳镇中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表和财政拨款“三公”经费支出决算表,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3520.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.01万元，增长2.06%，主要原因是2024年度在职人员正常晋升、职务晋升、艰边津贴增资、基础绩效奖增资、死亡抚恤等原因。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3520.78万元,其中：财政拨款收入3520.78万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3520.78万元,其中：基本支出2964.73万元,占84.21%；项目支出556.05万元,占15.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3520.78万元。与上年相比,各增加71.01万元，增长2.06%。主要原因是用于发放工资、津补贴等，决算数大于预算数的主要原因正常晋升、职务晋升等工资、津补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3519.28万元,较上年决算数增加71.71万元，增长2.08%。主要是2024年度在职人员正常晋升、职务晋升、艰边津贴增资、基础绩效奖增资、死亡抚恤等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3519.28万元，主要用于以下方面：
1.教育支出2696.98万元,占76.63%；
2.社会保障和就业支出452.97万元,占12.87%；
3.卫生健康支出125.81万元,占3.57%；
4.农林水支出9.52万元,占0.27%；
5.住房保障支出234.00万元,占6.65%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2940.27万元,支出决算为3519.28万元,完成年初预算的119.69%。其中：
1．教育支出年初预算数为2246.30万元,支出决算为2696.98万元,完成年初预算的120.06%,决算数大于预算数的是2024年度在职人员正常晋升、职务晋升、艰边津贴增资、基础绩效奖增资、死亡抚恤等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为337.15万元,支出决算为452.97万元,完成年初预算的134.35%,决算数大于预算数的主要原因全年有退休人员。
3．卫生健康支出年初预算数为123.10万元,支出决算为125.81万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的变动和增资。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
5．住房保障支出年初预算数为233.72万元,支出决算为234.00万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因是师生人数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2964.73万元。其中：
人员经费2964.73万元,较上年决算数减少92.41万元，下降3.02%,主要原因是师生人数减少。人员经费用途主要包括 基本工资101.15万元、津贴补贴334.3万元、奖金466.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资452.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费125.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金234万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。对个人和家庭的补助26.9万元、 退休费20.4万元、生活补助6.5万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年没有公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如：用于教育事业的彩票公益金支出1.50万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出6.89万元,较上年决算数增加4.81万元，增长230.72%,主要原因是培训人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计7.44万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.44万元。授予中小企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金568.8万元,占一般公共预算项目支出总额的20.5%。从评价情况来看,总预算执行情况：本年度预算完成率为100%，预算调整合理且符合规定程序。
资金使用效率：教育教学支出投入产出比显著提高，成本控制措施有效，资源利用效率得到提升。
教育教学效果：学生成绩稳步提升，师生满意度高，科研成果丰硕，学术影响力增强。
社会效益与可持续发展：学校社会声誉良好，家长和社区满意度高，师资队伍不断优化，校园文化氛围浓厚，为未来发展奠定了坚实基础。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务补助经费第二批（农村学生营养膳食补助）、2024年中人职业年金纪实等17个项目绩效自评结果。
1.“2024年城乡义务补助经费第二批（农村学生营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.39分。项目全年预算数为10.97万元,执行数为0.7465万元,完成预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，教育教学效果和社会效益显著。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，科研资金分配需进一步优化。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率；优化科研资金分配机制，鼓励跨学科合作与创新。
2.“2024年中人职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43.38万元,执行数为43.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，教育教学效果和社会效益显著。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，科研资金分配需进一步优化。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率；优化科研资金分配机制，鼓励跨学科合作与创新。
3.“2024年学生资助补助经费（学前教育保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为9.72万元,执行数为9.69万元,完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，教育教学效果和社会效益显著。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，科研资金分配需进一步优化。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率；优化科研资金分配机制，鼓励跨学科合作与创新。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
