2024年度张家川回族自治县第一中学部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

张家川回族自治县第一中学为独立高中，学校内设教务处、政教处、办公室、党建办、后勤处。2024年度学校共有三个年级，教学班34个，学生1767人，教职工165人，学校承担我县高中基础教育教学及相关学历教育。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,814.13	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	270.48	五、教育支出	35	2,371.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	59.60	八、社会保障和就业支出	38	365.12
	9		九、卫生健康支出	39	107.63
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	7.45
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	189.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,144.21	本年支出合计	57	3,050.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	54.36	年末结转和结余	59	147.59
总计	30	3,198.57	总计	60	3,198.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,144.21	2,814.13	0.00	270.48	0.00	0.00	59.60
201	一般公共服务支出	9.00	9.00
20132	组织事务	9.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00
205	教育支出	2,465.03	2,134.95	0.00	270.48	0.00	0.00	59.60
20502	普通教育	2,465.03	2,134.95	0.00	270.48	0.00	0.00	59.60
2050204	高中教育	2,083.36	2,083.36
2050299	其他普通教育支出	381.67	51.59	0.00	270.48	0.00	0.00	59.60
208	社会保障和就业支出	365.12	365.12
20805	行政事业单位养老支出	335.26	335.26
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.83	264.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98	60.98
20808	抚恤	26.55	26.55
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
210	卫生健康支出	107.63	107.63
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63
213	农林水支出	7.45	7.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.45	7.45
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45	7.45
221	住房保障支出	189.98	189.98
22102	住房改革支出	189.98	189.98
2210201	住房公积金	189.98	189.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,050.98	2,644.12	406.86
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
205	教育支出	2,371.80	2,068.92	302.88
20502	普通教育	2,371.80	2,068.92	302.88
2050204	高中教育	2,083.36	1,841.07	242.28
2050299	其他普通教育支出	288.44	227.85	60.59
208	社会保障和就业支出	365.12	277.59	87.54
20805	行政事业单位养老支出	335.26	274.27	60.98
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.83	264.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98		60.98
20808	抚恤	26.55		26.55
2080801	死亡抚恤	26.55		26.55
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
210	卫生健康支出	107.63	107.63
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63
213	农林水支出	7.45		7.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.45		7.45
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45		7.45
221	住房保障支出	189.98	189.98
22102	住房改革支出	189.98	189.98
2210201	住房公积金	189.98	189.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,814.13	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,134.95	2,134.95
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.12	365.12
	9		九、卫生健康支出	41	107.63	107.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7.45	7.45
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	189.98	189.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,814.13	本年支出合计	59	2,814.13	2,814.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,814.13	总计	64	2,814.13	2,814.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,814.13	2,416.27	397.86
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
205	教育支出	2,134.95	1,841.07	293.88
20502	普通教育	2,134.95	1,841.07	293.88
2050204	高中教育	2,083.36	1,841.07	242.28
2050299	其他普通教育支出	51.59		51.59
208	社会保障和就业支出	365.12	277.59	87.54
20805	行政事业单位养老支出	335.26	274.27	60.98
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.83	264.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.98		60.98
20808	抚恤	26.55		26.55
2080801	死亡抚恤	26.55		26.55
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31
210	卫生健康支出	107.63	107.63
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63
213	农林水支出	7.45		7.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.45		7.45
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.45		7.45
221	住房保障支出	189.98	189.98
22102	住房改革支出	189.98	189.98
2210201	住房公积金	189.98	189.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,406.83	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	377.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,416.27	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县第一中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3198.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.65万元，下降2.70%，主要是因为本年度退休人员增加，另外有几位年轻教师被遴选至兰州和天水，导致人员减少。本部分的收入总计包括收入合计3144.212476万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余54.358505万元,支出总计包括本年支出合计3050.979625万元、结余分配0万元、年末结转和结余147.592356。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3144.21万元,其中：财政拨款收入2814.13万元,占89.50%；事业收入270.48万元,占8.60%；其他收入59.60万元,占1.90%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3050.98万元,其中：基本支出2644.12万元,占86.66%；项目支出406.86万元,占13.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2814.13万元。与上年相比,各减少214.10万元，下降7.07%。主要是因为本年度退休人员增加，另外有几位年轻教师被遴选至兰州和天水，导致人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.13万元,较上年决算数减少214.10万元，下降7.07%。主要是因为本年度退休人员增加，另外有几位年轻教师被遴选至兰州和天水，导致人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.00万元,占0.32%；教育支出2134.95万元,占75.87%；社会保障和就业支出365.12万元,占12.97%；卫生健康支出107.63万元,占3.82%；农林水支出7.45万元,占0.26%；住房保障支出189.98万元,占6.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.56万元,支出决算为2814.13万元,完成年初预算的115.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是将引进人才住房补贴列入本科目。

2．教育支出年初预算数为1845.61万元,支出决算为2134.95万元,完成年初预算的115.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为277.93万元,支出决算为365.12万元,完成年初预算的131.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．卫生健康支出年初预算数为106.39万元,支出决算为107.63万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费列入本科目。

6．住房保障支出年初预算数为200.63万元,支出决算为189.98万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，另外有几位年轻教师被遴选至兰州和天水，导致人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2416.27万元。其中：

人员经费2416.27万元,较上年决算数减少206.85万元，下降7.89%,主要原因是本年度退休人员增加，另外有几位年轻教师被遴选至兰州和天水，导致人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、工伤保险、死亡抚恤等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计93.17万元,其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出59.00万元、政府采购服务支出28.80万元。授予中小企业合同金额93.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额93.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金427.058974万元,占一般公共预算项目支出总额的15.18%。从评价情况来看,总体上完成了年初预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金、2024年学生资助补助经费等16个项目绩效自评结果。

1. “2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.4523万元,执行数为7.4523万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成农副产品采购支出；二是保质保量完成各项指标分析。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：进一步优化政府采购流程，规范进行农副产品项目的采购。2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况：优。

2. “2024年度引进人才住房补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成2024年度引进人才住房补贴资金支出；二是调动引进教师的教育教学的积极性。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：认真做好项目库并及时做支出，将引进人才住房补贴发放到位。2024年度引进人才住房补贴资金项目绩效自评情况：优。

3. “2024年学生资助补助经费（高中助学金和免学费-省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.304万元,执行数为20.304万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额完成2024年学生资助补助经费（高中助学金和免学费-省级）支出；二是保障学生资助补助经费能及时到账，解决学生学习的后顾之忧，让学生全心全意投入学习中。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：今后仍然严格学生资助对象，尽可能做到应助尽助。2024年学生资助补助经费（高中助学金和免学费-省级）项目绩效自评情况：优。

4. “中人职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为56.474197万元,执行数为56.474197万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成中人职业年金记实支出；二是及时做好退休教师的职业年金的发放，提高退休教师家庭的经济收入，提高生活水平。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：及时做好退休教师的职业年金的记实工作。中人职业年金记实项目绩效自评情况：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件【项目绩效自评附件.xlsx】
附件【张家川回族自治县第一中学.xlsx】