2024年度张家川回族自治县平安乡中学部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责实施九年义务教育、学前教育，促进发展基础教育，初中学历教育及相关社会服务。

（一）正确严格贯彻执行党的教育方针、政策法规。

（二）加强学生思想品德教育。

（三）维护学校的教育教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。

（四）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，开展教学研究，不断提高教学质量。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师热心于党的教育事业。

（六）做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、机构设置

共设平安乡中学1个机构，全学区共有9所学校，其中九年一贯制1所，完全小学1所，教学点5所，独立幼儿园2所。基层各小学的核算业务全部由平安中学统一负责。截止2024年12月31日，现有在职教师92人；特岗未转正5人，退休17人，财政抚养人员6人。中小学生421人，学前教育学生62人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,556.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,204.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.50
	9		九、卫生健康支出	39	57.43
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	4.03
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	107.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,557.02	本年支出合计	57	1,557.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,557.02	总计	60	1,557.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,557.02	1,557.02
205	教育支出	1,204.47	1,204.47
20502	普通教育	1,204.47	1,204.47
2050201	学前教育	9.86	9.86
2050202	小学教育	5.00	5.00
2050203	初中教育	1,029.48	1,029.48
2050299	其他普通教育支出	160.13	160.13
208	社会保障和就业支出	182.50	182.50
20805	行政事业单位养老支出	157.45	157.45
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
20808	抚恤	23.29	23.29
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
210	卫生健康支出	57.43	57.43
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90
213	农林水支出	4.03	4.03
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	4.03
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.03	4.03
221	住房保障支出	107.59	107.59
22102	住房改革支出	107.59	107.59
2210201	住房公积金	107.59	107.59
229	其他支出	1.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,557.02	1,345.95	211.07
205	教育支出	1,204.47	1,033.27	171.20
20502	普通教育	1,204.47	1,033.27	171.20
2050201	学前教育	9.86		9.86
2050202	小学教育	5.00	5.00
2050203	初中教育	1,029.48	1,028.27	1.21
2050299	其他普通教育支出	160.13		160.13
208	社会保障和就业支出	182.50	147.66	34.84
20805	行政事业单位养老支出	157.45	145.89	11.55
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55		11.55
20808	抚恤	23.29		23.29
2080801	死亡抚恤	23.29		23.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
210	卫生健康支出	57.43	57.43
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90
213	农林水支出	4.03		4.03
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03		4.03
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.03		4.03
221	住房保障支出	107.59	107.59
22102	住房改革支出	107.59	107.59
2210201	住房公积金	107.59	107.59
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,556.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,204.47	1,204.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.50	182.50
	9		九、卫生健康支出	41	57.43	57.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4.03	4.03
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	107.59	107.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,557.02	本年支出合计	59	1,557.02	1,556.02	1.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,557.02	总计	64	1,557.02	1,556.02	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,556.02	1,345.95	210.07
205	教育支出	1,204.47	1,033.27	171.20
20502	普通教育	1,204.47	1,033.27	171.20
2050201	学前教育	9.86		9.86
2050202	小学教育	5.00	5.00
2050203	初中教育	1,029.48	1,028.27	1.21
2050299	其他普通教育支出	160.13		160.13
208	社会保障和就业支出	182.50	147.66	34.84
20805	行政事业单位养老支出	157.45	145.89	11.55
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.36	141.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55		11.55
20808	抚恤	23.29		23.29
2080801	死亡抚恤	23.29		23.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76
210	卫生健康支出	57.43	57.43
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90
213	农林水支出	4.03		4.03
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03		4.03
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.03		4.03
221	住房保障支出	107.59	107.59
22102	住房改革支出	107.59	107.59
2210201	住房公积金	107.59	107.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,341.42	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,345.95	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.00	1.00		1.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县平安乡中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1557.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.47万元，增长4.95%，主要原因工资增长以及奖励性补贴的发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1557.02万元,其中：财政拨款收入1557.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1557.02万元,其中：基本支出1345.95万元,占86.44%；项目支出211.07万元,占13.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1557.02万元。与上年相比,各增加73.47万元，增长4.95%。工资增长以及奖励性补贴的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1556.02万元,较上年决算数增加73.57万元，增长4.96%。资增长以及奖励性补贴的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1556.02万元，主要用于以下方面：教育支出1204.47万元,占77.41%；社会保障和就业支出182.50万元,占11.73%；卫生健康支出57.43万元,占3.69%；农林水支出4.03万元,占0.26%；住房保障支出107.59万元,占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.00万元,支出决算为1556.02万元,完成年初预算的115.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为1038.09万元,支出决算为1204.47万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员工资，没有预算公用经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为147.93万元,支出决算为182.50万元,完成年初预算的123.37%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，缴费基数大于预算缴费基数。

3．卫生健康支出年初预算数为56.90万元,支出决算为57.43万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，缴费基数大于预算缴费基数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年出未预算，支出当年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5．住房保障支出年初预算数为108.08万元,支出决算为107.59万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.95万元。其中：

人员经费1345.95万元,较上年决算数增加6.96万元，增长0.52%,主要原因是工资调标和正常晋升导致人员经费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费109.379万元,较上年决算数持平,主要原因是学生减少后加财政补助。公用经费用途主要包括办公费、邮电费费、取暖费、水电费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于乡村少年宫活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%,主要原因是将培训费和差旅费分开统计。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务补助经费第二批（农村学生营养膳食补助）、2024年第二批中人职业年金纪实等18个项目绩效自评结果。

二、绩效自评结果

我部门在2024 年度部门决算中反映2024年城乡义务补助经费第二批（农村学生营养膳食补助）、2024年第二批中人职业年金纪实等18个项目绩效自评结果。

1.“2024年城乡义务补助经费（公用经费-省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为44.769万元,执行数为44.769万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，教育教学效果和社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是确保2024年春季学期城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金实行专款专用。项目支出拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二是预算绩效指标填报不够准确。从实际执行看，预算绩效指标填报不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学填报绩效指标。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率。

2.“2024年城乡义务补助经费（农村学生营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为12.7383万元,执行数为10.4799万元,完成预算的82.27%。

项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，教育教学效果和社会效益显著。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，资金分配需进一步优化。项目支出拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率及时完成支出。

3.“2024年第二批中人职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为6.8126万元,执行数为6.8126万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：资金使用效率显著提升，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标填报不够准确。从实际执行看，预算绩效指标填报不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学填报绩效指标。二是预算执行进度滞后，科研资金分配需进一步优化。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行效率，及时支付。

4.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目支出预算执行情况。2024年，我单位832平台采购农副产品经费年初预算为0元，项目全年预算数为4.0316万元，完成实际支出4.0316元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：于2024年7月底完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额5.7052万元。各项指标完成情况分析。2024年832平台采购农副产品经费实行专款专用；项目支出有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。能够确保相关信息完整、可靠客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供依据，也为以后的绩效评价工作提供常态化保障。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【平安乡中学2024年整体绩效自评报告.doc】
附件【张家川回族自治县平安乡中学2024年决算公开总表.xlsx】
附件【张家川回族自治县平安乡中学2024年整体支出自评表.xlsx】