2024年度张家川回族自治县刘堡镇中学部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训。

2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养德才兼备的高素质优秀学生。

3、负责实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

刘堡镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。有基层小学12所，其中九年一贯制学校1所，完小7所，初小2所，教学点2所，幼儿园4所（其中校中园2所）。2024年年底在校初中生455名，小学生767名。在职教职工206人，退休（退职）职工31人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,307.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,585.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	352.49
	9		九、卫生健康支出	39	125.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	8.52
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	234.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,308.59	本年支出合计	57	3,308.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	3,308.60	总计	60	3,308.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,308.59	3,308.59
205	教育支出	2,585.93	2,585.93
20502	普通教育	2,585.93	2,585.93
2050201	学前教育	11.62	11.62
2050202	小学教育	30.80	30.80
2050203	初中教育	2,221.16	2,221.16
2050299	其他普通教育支出	322.35	322.35
208	社会保障和就业支出	352.49	352.49
20805	行政事业单位养老支出	348.64	348.64
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.95	308.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	125.51	125.51
21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51
213	农林水支出	8.52	8.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52	8.52
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52	8.52
221	住房保障支出	234.63	234.63
22102	住房改革支出	234.63	234.63
2210201	住房公积金	234.63	234.63
229	其他支出	1.50	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,308.59	2,932.79	375.79
205	教育支出	2,585.93	2,249.20	336.73
20502	普通教育	2,585.93	2,249.20	336.73
2050201	学前教育	11.62		11.62
2050202	小学教育	30.80	30.80
2050203	初中教育	2,221.16	2,218.40	2.76
2050299	其他普通教育支出	322.35		322.35
208	社会保障和就业支出	352.49	323.45	29.05
20805	行政事业单位养老支出	348.64	319.59	29.05
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.95	308.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05		29.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	125.51	125.51
21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51
213	农林水支出	8.52		8.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52		8.52
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52		8.52
221	住房保障支出	234.63	234.63
22102	住房改革支出	234.63	234.63
2210201	住房公积金	234.63	234.63
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,307.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,585.93	2,585.93
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.49	352.49
	9		九、卫生健康支出	41	125.51	125.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8.52	8.52
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	234.63	234.63
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.50		1.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,308.59	本年支出合计	59	3,308.59	3,307.09	1.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,308.59	总计	64	3,308.59	3,307.09	1.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,307.09	2,932.79	374.29
205	教育支出	2,585.93	2,249.20	336.73
20502	普通教育	2,585.93	2,249.20	336.73
2050201	学前教育	11.62		11.62
2050202	小学教育	30.80	30.80
2050203	初中教育	2,221.16	2,218.40	2.76
2050299	其他普通教育支出	322.35		322.35
208	社会保障和就业支出	352.49	323.45	29.05
20805	行政事业单位养老支出	348.64	319.59	29.05
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.95	308.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05		29.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85
210	卫生健康支出	125.51	125.51
21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51
213	农林水支出	8.52		8.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52		8.52
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52		8.52
221	住房保障支出	234.63	234.63
22102	住房改革支出	234.63	234.63
2210201	住房公积金	234.63	234.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,922.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	463.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,932.79	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.50	1.50		1.50
229	其他支出	0.00	1.50	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50		1.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县刘堡镇中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位属于全额拨款事业单位，无“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3308.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.14万元，增长0.92%，主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3308.59万元,其中：财政拨款收入3308.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3308.59万元,其中：基本支出2932.79万元,占88.64%；项目支出375.79万元,占11.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3308.59万元。与上年相比,各增加30.14万元，增长0.92%。主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307.09万元,较上年决算数增加30.14万元，增长0.92%。主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307.09万元，主要用于以下方面：教育支出2585.93万元,占78.19%；社会保障和就业支出352.49万元,占10.66%；卫生健康支出125.51万元,占3.80%；农林水支出8.52万元,占0.26%；住房保障支出234.63万元,占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2955.93万元,支出决算为3307.09万元,完成年初预算的111.88%。其中：

1．教育支出年初预算数为2267.84万元,支出决算为2585.93万元,完成年初预算的114.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为322.15万元,支出决算为352.49万元,完成年初预算的109.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

3．卫生健康支出年初预算数为126.17万元,支出决算为125.51万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的巩固脱贫拓展攻坚成果衔接乡村振兴农副产品支出。

5．住房保障支出年初预算数为239.77万元,支出决算为234.63万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员职务晋升和正常晋升等增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2932.79万元。其中：

人员经费2932.79万元,较上年决算数增加27.09万元，增长0.93%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.50万元,本年支出1.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体是教育事业公益彩票支出学校少年宫办公费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.64万元,较上年决算数减少10.54万元，下降74.33%,学分培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计26.04万元,其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出16.90万元、政府采购服务支出7.69万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金19.512281万元,占一般公共预算项目支出总额的5.9%。

从评价情况来看，17个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年832平台采购农副产品工会经费项目、2024年课后服务费项目、2024年乡村少年宫项目等3个项目绩效自评结果。

1.2024年各单位政府采购脱贫拓展地区农副产品工作和下达工会经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.5201万元,执行数为8.5201万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是学校成立采购小组。对832平台提供采购农副产品的供货商，进行考察，再综合工会和教师意见，根据农副产品特色进行选购。二是由学校工会代表、教师代表选择出学校教职工满意的本地特色农副产品样品，再在832采购平台下单采购，由后勤处工作人员具体负责实施发放。发现的主要问题及原因：本地区特色农副产品种类单一，可供选择的特色农副产品种类较少，产品竞争力薄弱。下一步改进措施：积极开发本地区丰富多样、质量过硬农副产品种类。

2.2024年课后服务项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为9.492181万元,执行数为9.492181万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一学生在课后服务中参与了丰富多彩的活动，如绘画、音乐、体育等兴趣小组，培养了兴趣爱好，提高了动手能力和创造力，学习成绩也有所进步。二是课后服务解决了家长接送孩子的难题，家长对学校课后服务的满意度较高，认为学校为学生提供了安全、有质量的学习环境。三是课后服务的开展丰富了学校的教育教学资源，促进了教师专业成长，提升了学校的整体教育质量。

发现的主要问题及原因：虽然课后服务课程种类较多，但部分课程内容不够深入，缺乏系统性，未能充分满足学生的个性化需求；课后服务主要由学校教师承担，增加了教师的工作量和工作压力，影响了教师参与课后服务的积极性。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑课后服务的实际需求和资金使用情况，合理安排预算资金。

3.2024年乡村少年宫项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：丰富了学生生活，促进素质教育：通过绘画、合唱、机器人编程等特色活动，弥补学校艺术、科技教育短板；拓宽成长渠道，减少安全隐患：项目为学生提供了 “安全港湾”，参与学生中 “沉迷手机”“校外游荡” 现象减少，家长对孩子安全的担忧显著降低。

发现的主要问题及原因：师资力量不足，多数辅导员专业性不强。

下一步改进措施：建立师资长效机制：通过 “编制内招聘 + 本地能人特聘” 方式稳定核心师资；推动 “家校社” 协同：联合村委会、家长委员会成立 “少年宫管理小组”，提高效益。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【张家川回族自治县刘堡镇中学.xlsx】
附件【附件2-张家川县刘堡镇中学--项目绩效评价得分表.xls】