目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张家川县实验中学属于事业单位的完全中学主要职能为:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全县普通高中教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.按照上级有关部门的规定，.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立和健全学生学习记录，学分认定，学籍管理。

9.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

10.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,谋划布局,承担我县高中基础教育教学及相关学历教育，全面推进我县教育均衡发展。

二、机构设置

张家川回族自治县实验中学为完全中学，为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立核算的二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3658.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1168.62万元，增长46.94%，主要原因是：招生人数增加，生均公用经费增加；新分配16名高中教师，新增初中部，招聘20多名教师，人员工资增加较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3619.54万元,其中：财政拨款收入3018.42万元,占83.39%；事业收入531.62万元,占14.69%；其他收入69.50万元,占1.92%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3418.34万元,其中：基本支出2226.45万元,占65.13%；项目支出1191.88万元,占34.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3018.42万元。与上年相比,各增加788.52万元，增长35.36%。主要原因是：招生人数增加，生均公用经费增加；新分配16名高中教师，新增初中部，招聘20多名教师，人员工资增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3018.42万元,较上年决算数增加788.52万元，增长35.36%。主要原因是：招生人数增加，生均公用经费增加；新分配16名高中教师，新增初中部，招聘20多名教师，人员工资增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3018.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.50万元,占1.08%；教育支出2402.45万元,占79.59%；社会保障和就业支出304.89万元,占10.10%；卫生健康支出95.86万元,占3.18%；农林水支出10.81万元,占0.36%；住房保障支出171.91万元,占5.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.97万元,支出决算为3018.42万元,完成年初预算的136.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是天水市引进人才住房补贴，省级人才发展专项资金及人才工作经费。

2．教育支出年初预算数为1712.82万元,支出决算为2402.45万元,完成年初预算的140.26%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及在职人员工资增加，生均公用经费增加等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为235.13万元,支出决算为304.89万元,完成年初预算的129.67%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及在职人员工资增加。

4．卫生健康支出年初预算数为92.87万元,支出决算为95.86万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及在职人员工资增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新分配人员及在职人员工资增加。

6．住房保障支出年初预算数为177.15万元,支出决算为171.91万元,完成年初预算的97.04%,决算数小于预算数的主要原因是新分配人员及在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2197.45万元。其中：

人员经费2197.45万元,较上年决算数增加396.40万元，增长22.01%,主要原因是新分配人员及在职人员工资增加，生均公用经费增加等。

人员经费用途主要包括单位人员基本工资，津贴补贴，奖金等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我校为事业单位，公用经费年初没有预算，根据财政实际拨款支付。公用经费用途日常公用支出，包括办公费，水费，电费，邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出11.40万元,较上年决算数减少2.52万元，下降18.08%,主要原因是我校培训费来自东西部协作专项资金，本年度东西部协作专项资金减少导致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用费主要是新增理化生实验考试考场设备，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金9058276.98元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为133.52分。项目全年预算数为9058276.98元,执行数为9058276.98元,完成预算的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年高中生均公用经费等26个项目绩效自评结果。

1、2024年城乡义务教育补助经费（家庭困难学生补助-省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为114.04分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，按期完成项目支付计划。

2、2024年学生资助补助经费第二批（省级高中助学金26.99万元，省级免学费2.77万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为21.0769万元,执行数为21.0769万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，按期完成项目支付计划。

3、张家川县实验中学2024年培训项目（组团式帮扶）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为137.05分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，按期完成项目支付计划。

4、学生资助补助经费-高中免学费县级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为137.05分。项目全年预算数为0.33789万元,执行数为0.33789万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，按期完成项目支付计划。

5、2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为140.05分。项目全年预算数为6.7472万元,执行数为6.7472万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，按期完成项目支付计划。

三、部门重点绩效评价结果

我校没有重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。