目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
连五学区负责连五乡辖区内适龄儿童九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。
连五学区本年度在职教师153人，事业单位退休人员40人，抚养人员11人，学前教育学生112人，小学生517人，初中生277人。
二、机构设置
我学区主要承担九年义务教育工作。 在各级领导的关怀下，我学区教学工作有序开展，学校各项工作在各级党委、政府的领导下，在各级教育行政主管部门的指导下，努力改善办学条件。为加强基层学校班子队伍建设。调整了张家等个别学校班子队伍，彻底扭转了部分学校管理不力，行动缓慢的不良现象。对成绩落后教师进行了通报批评，既鼓励了先进，又鞭策了后进，增强了教师的积极性和责任性。 加强教师继续教育工作。继续教育是提高教师队伍的综合素质，增强教书育人能力的重要手段和途径，本学年来，我们积极参与各种培训先后派出10参加了各类培训，通过培训，使教师教学能力得到很大提高。 为了建立一支高素质的教师队伍，连五学区在秉承以往教育教学传统的基础上，不断加强教研教改力度，把教研教改作为增强教师素质的重要途径，以教研教改的推陈出新和不断深化作为提高教学质量的保证。通过坚持开展优质课、观摩课、公开课等各种教研活动，尽可能地为教师搭建展示自我的平台与交流学习的机会，增强了教师课堂教学的能力。促进了大批年轻教师的成长与成熟。 教师间比学赶优的气氛蔚然形成，全体教师能积极参加各种赛课活动，而且在市县级优质课课评比中获得优异的成绩。认真做了学校安全工作。 多年来，学校一向高度重视学校安全工作，坚持安全教育，坚持对校舍与其他设施进行排查，对学校周边环境不断治理，给各校下发了安全教育读本协议书。建立安全管理责任制，与各校签订了安全目标责任书，制定了各项应急预案等，开展了“学校安全教育周”活动。在今后工作中，我们将排除一切困难，以质量为中心，以育人为己任，以办人民满意的教育为目标，继续发扬艰苦奋斗精神，再接再厉，力争使连五的教育教学工作再上新的台阶。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,548.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,976.50 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 293.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 95.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 177.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,549.76 | 本年支出合计 | 57 | 2,549.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,549.76 | 总计 | 60 | 2,549.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,549.76 | 2,549.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1,976.50 | 1,976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,976.50 | 1,976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 1,714.22 | 1,714.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 255.14 | 255.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.64 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.05 | 234.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 177.16 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 177.16 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 177.16 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,549.76 | 2,236.61 | 313.15 | ||||
205 | 教育支出 | 1,976.50 | 1,714.22 | 262.29 | |||
20502 | 普通教育 | 1,976.50 | 1,714.22 | 262.29 | |||
2050201 | 学前教育 | 7.15 | 7.15 | ||||
2050202 | 小学教育 | 1,714.22 | 1,714.22 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 255.14 | 255.14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 293.13 | 250.15 | 42.98 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.64 | 247.24 | 18.40 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.19 | 13.19 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.05 | 234.05 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | ||||
20808 | 抚恤 | 24.58 | 24.58 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.58 | 24.58 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 95.08 | 95.08 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | ||||
213 | 农林水支出 | 6.89 | 6.89 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.89 | 6.89 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.89 | 6.89 | ||||
221 | 住房保障支出 | 177.16 | 177.16 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 177.16 | 177.16 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 177.16 | 177.16 | ||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,548.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,976.50 | 1,976.50 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 293.13 | 293.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.08 | 95.08 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.89 | 6.89 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 177.16 | 177.16 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.00 | 1.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,549.76 | 本年支出合计 | 59 | 2,549.76 | 2,548.76 | 1.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,549.76 | 总计 | 64 | 2,549.76 | 2,548.76 | 1.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,548.76 | 2,236.61 | 312.15 | |
205 | 教育支出 | 1,976.50 | 1,714.22 | 262.29 |
20502 | 普通教育 | 1,976.50 | 1,714.22 | 262.29 |
2050201 | 学前教育 | 7.15 | 7.15 | |
2050202 | 小学教育 | 1,714.22 | 1,714.22 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 255.14 | 255.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 293.13 | 250.15 | 42.98 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.64 | 247.24 | 18.40 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.19 | 13.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.05 | 234.05 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.40 | 18.40 | |
20808 | 抚恤 | 24.58 | 24.58 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.58 | 24.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 95.08 | 95.08 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 95.08 | 95.08 | |
213 | 农林水支出 | 6.89 | 6.89 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.89 | 6.89 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.89 | 6.89 | |
221 | 住房保障支出 | 177.16 | 177.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 177.16 | 177.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 177.16 | 177.16 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,223.42 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 762.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 250.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 357.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 343.61 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 177.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,236.61 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：张家川回族自治县连五乡中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2549.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加90.34万元，增长3.67%，主要原因是人员工资增幅较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2549.76万元,其中：财政拨款收入2549.76万元,占100.00%.
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2549.76万元,其中：基本支出2236.61万元,占87.72%；项目支出313.15万元,占12.28%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2549.76万元。与上年相比,各增加90.34万元，增长3.67%。主要原因是人员工资增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2548.76万元,较上年决算数增加90.54万元，增长3.68%。主要原因是人员工资增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2548.76万元，主要用于以下方面：教育支出1976.50万元,占77.55%；社会保障和就业支出293.13万元,占11.50%；卫生健康支出95.08万元,占3.73%；农林水支出6.89万元,占0.27%；住房保障支出177.16万元,占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2189.58万元,支出决算为2548.76万元,完成年初预算的116.40%。其中：
1．教育支出年初预算数为1677.90万元,支出决算为1976.50万元,完成年初预算的117.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增幅较大。
2．社会保障和就业支出年初预算数为244.81万元,支出决算为293.13万元,完成年初预算的119.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增幅较大。
3．卫生健康支出年初预算数为91.92万元,支出决算为95.08万元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增幅较大。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增幅较大。
6．住房保障支出年初预算数为174.95万元,支出决算为177.16万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增幅较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2236.61万元。其中：
人员经费2236.61万元,较上年决算数增加46.96万元，增长2.14%,主要原因是人员工资增幅较大。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费” 等支出。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于乡村少年宫教学办公用品的采购。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数增加1.96万元，增长100%,主要是教师业务培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目25个,涉及资金17.87055万元,占一般公共预算项目支出总额的6.1%。
从评价情况来看，25个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、2024年各单位政府采购脱贫地区农副产品工作和下达工会经费等2个项目绩效自评结果。
1.2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.98125万元,执行数为10.98125万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是学校成立资助领导小组。全面进行家庭经济困难学生的摸底认定工作，进一步提高学生资助精准度。二是由学校班主任、年级组等资助领导小组成员，进行家庭经济困难学生的摸底认定工作，将符合条件的受资助学生（义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡学生中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生）上报教育局申请拨付资金，由学校及时支出到农行代发户，足额发到学生资助卡中。发现的主要问题及原因：学生摸底过程中因家庭变故会出现偏差，导致受资助学生实际家庭情况和摸底情况存在出入。下一步改进措施：学校不断通过家访、电话和家长沟通了解学生家庭情况，做到精准摸底，不漏每一位符合资助政策的家庭经济困难学生。
2.2024年各单位政府采购脱贫地区农副产品工作和下达工会经费
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.8893万元,执行数为6.8893万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是学校成立采购小组。对832平台提供采购农副产品的供货商，进行考察，再综合工会和教师意见，根据农副产品特色进行选购。二是由学校工会代表、教师代表选择出学校教职工满意的本地特色农副产品样品，再在832采购平台下单采购，由后勤处工作人员具体负责实施发放。发现的主要问题及原因：本地区特色农副产品种类单一，可供选择的特色农副产品种类较少，产品竞争力薄弱。下一步改进措施：积极开发本地区丰富多样、质量过硬农副产品种类。
三、部门重点绩效评价结果
本单位未开展重点绩效评价
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
