目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。担负着张川镇和周边部分乡的初中义务教育和初中学历教育，以及相关的社会活动。为纳入部门决算编制范围的独立核算单位。为独立报送单户报表。单位属于事业单位，执行事业单位会计制度。

二、机构设置

张家川回族自治县阿阳中学归张家川县教育体育局主管，属张家川县教育体育局下属的二级预算单位。2023年年底在职教职工156人；41个教学班，学生2864人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2493.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加104.67万元，增长4.38%，主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2493.09万元,其中：财政拨款收入2493.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2493.09万元,其中：基本支出2054.48万元,占82.41%；项目支出438.60万元,占17.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2493.09万元。与上年相比,各增加104.67万元，增长4.38%。主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.09万元,较上年决算数增加104.67万元，增长4.38%。主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2493.09万元，主要用于以下方面：教育支出1979.13万元,占79.38%；社会保障和就业支出259.49万元,占10.41%；卫生健康支出84.72万元,占3.40%；农林水支出6.10万元,占0.24%；住房保障支出163.64万元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2089.17万元,支出决算为2493.09万元,完成年初预算的119.33%。其中：教育支出1979.13万元,占79.38%；社会保障和就业支出259.49万元,占10.41%；卫生健康支出84.72万元,占3.40%；农林水支出6.10万元,占0.24%；住房保障支出163.64万元,占6.56%。

1．教育支出年初预算数为1591.74万元,支出决算为1979.13万元,完成年初预算的124.34%,决算数大于预算数的主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为232.65万元,支出决算为259.49万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。

3．卫生健康支出年初预算数为91.73万元,支出决算为84.72万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是主要是学生人数和职工人数有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为173.05万元,支出决算为163.64万元,完成年初预算的94.57%,决算数小于预算数的学生人数和职工人数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2054.48万元。其中：

人员经费2054.48万元,较上年决算数增加34.55万元，增长1.71%,主要原因是学生人数和职工人数有所增加。

人员经费主要包括：基本工资766.43万元、津贴补贴165.65万元、奖金313.24万元、社会保障缴费234.38万元、绩效工资322.04万元、职工基本医疗保险缴费84.72万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金163.64万元。事业单位离退休1.53万元。

公用经费303.29万元,较上年决算数持平,主要原因是学生人数和职工人数有所增加。公用经费用途主要包括：办公费126.57万元、印刷11.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.44万元、电费9.1万元、邮电费4.39万元、取暖费43.8万元、物业管理费17.83万元、差旅费2.33万元、维修（护）费63.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.46万元、公务接待费0万元、专用燃料费5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.1万元

对个人和家庭的生活补助的支出104.64万元。资本性支出11.45万元。职业年金支付20.74万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位编制,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位编制,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位编制,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位无会议费支出。

本年度培训费支出8.46万元,较上年决算数增加7.77万元，增长8.1%,主要原因是培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计43.2万元,其中：政府采购货物支出43.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.69万元。授予中小企业合同金额43.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额43.2万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1套。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金21.41万元,占一般公共预算项目支出总额的4.8%。

从评价情况来看，2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、2024年各单位政府采购脱贫地区农副产品工作和下达工会经费等2个项目绩效自评结果。

1.2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.31万元,执行数为15.31万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是学校成立资助领导小组。全面进行家庭经济困难学生的摸底认定工作，进一步提高学生资助精准度。二是由学校班主任、年级组等资助领导小组成员，进行家庭经济困难学生的摸底认定工作，将符合条件的受资助学生（义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡学生中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生）上报教育局申请拨付资金，由学校及时支出到农行代发户，足额发到学生资助卡中。发现的主要问题及原因：学生摸底过程中因家庭变故会出现偏差，导致受资助学生实际家庭情况和摸底情况存在出入。下一步改进措施：学校不断通过家访、电话和家长沟通了解学生家庭情况，做到精准摸底，不漏每一位符合资助政策的家庭经济困难学生。

2.2024年各单位政府采购脱贫地区农副产品工作和下达工会经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.1万元,执行数为6.1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是学校成立采购小组。对832平台提供采购农副产品的供货商，进行考察，再综合工会和教师意见，根据农副产品特色进行选购。二是由学校工会代表、教师代表选择出学校教职工满意的本地特色农副产品样品，再在832采购平台下单采购，由后勤处工作人员具体负责实施发放。发现的主要问题及原因：本地区特色农副产品种类单一，可供选择的特色农副产品种类较少，产品竞争力薄弱。下一步改进措施：积极开发本地区丰富多样、质量过硬农副产品种类。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。