目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育，负责教师队伍管理和师资培训。

2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平，培养德才兼备的高素质优秀学生。

3、负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

胡川镇中学属二级预算事业单位，上级主管部门为张家川县教育局，内设学校办公室、财务室、教导处、政教处，在职教师196人，退休教师32人，属九年一贯制学校，独立核算机构1个，执行政府会计制度。预算管理级次为乡镇级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3223.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.02万元，增长3.87%，主要是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、人员增加，财政拨款收入增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3223.06万元,其中：财政拨款收入3223.06万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3223.06万元,其中：基本支出2852.43万元,占88.50%；项目支出370.63万元,占11.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3223.06万元。与上年相比,各增加120.72万元，增长3.89%。主要是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、人员增加，财政拨款收入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3220.56万元,较上年决算数增加120.42万元，增长3.88%。主要是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、人员增加，财政拨款收入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3220.56万元，主要用于以下方面：教育支出2523.69万元,占78.36%；社会保障和就业支出349.89万元,占10.86%；卫生健康支出118.22万元,占3.67%；农林水支出8.70万元,占0.27%；住房保障支出220.06万元,占6.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2723.83万元,支出决算为3220.56万元,完成年初预算的118.24%。其中：

1.教育支出年初预算数为2089.00万元,支出决算为2523.69万元,完成年初预算的120.81%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、财政拨款收入增大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为297.76万元,支出决算为349.89万元,完成年初预算的117.51%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、财政拨款收入增大。

3．卫生健康支出年初预算数为116.09万元,支出决算为118.22万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、财政拨款收入增大。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是年中拨款工会经费，农林水支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为220.98万元,支出决算为220.06万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2852.43万元。其中：

人员经费2852.43万元,较上年决算数增加85.51万元，增长3.09%,主要原因是职工职称晋升，正常晋升、工资调标、财政拨款收入增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.50万元,本年支出2.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要包括少年宫办公耗材等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出41954.55元,较上年决算数减少69022.45元，下降62.20%,主要原因教师培训人数和次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计181704元,其中：政府采购货物支出140417元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41287元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金25.02万元,占一般公共预算项目支出总额的6.75%。

从评价情况来看，11个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年832平台采购农副产品工会经费项目、2024年课后服务费项目、2024年乡村少年宫项目等3个项目绩效自评结果。

1.2024年各单位政府采购脱贫地区农副产品工作和下达工会经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.6961万元,执行数为8.6961万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是学校成立采购小组。对832平台提供采购农副产品的供货商，进行考察，再综合工会和教师意见，根据农副产品特色进行选购。二是由学校工会代表、教师代表选择出学校教职工满意的本地特色农副产品样品，再在832采购平台下单采购，由后勤处工作人员具体负责实施发放。发现的主要问题及原因：本地区特色农副产品种类单一，可供选择的特色农副产品种类较少，产品竞争力薄弱。下一步改进措施：积极开发本地区丰富多样、质量过硬农副产品种类。

2.2024年课后服务项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为13.83万元,执行数为13.83万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一学生在课后服务中参与了丰富多彩的活动，如绘画、音乐、体育等兴趣小组，培养了兴趣爱好，提高了动手能力和创造力，学习成绩也有所进步。二是课后服务解决了家长接送孩子的难题，家长对学校课后服务的满意度较高，认为学校为学生提供了安全、有质量的学习环境。三是课后服务的开展丰富了学校的教育教学资源，促进了教师专业成长，提升了学校的整体教育质量。

发现的主要问题及原因：虽然课后服务课程种类较多，但部分课程内容不够深入，缺乏系统性，未能充分满足学生的个性化需求；课后服务主要由学校教师承担，增加了教师的工作量和工作压力，影响了教师参与课后服务的积极性。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑课后服务的实际需求和资金使用情况，合理安排预算资金。

3.2024年乡村少年宫项目资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：丰富了学生生活，促进素质教育：通过绘画、合唱、机器人编程等特色活动，弥补学校艺术、科技教育短板；拓宽成长渠道，减少安全隐患：项目为学生提供了 “安全港湾”，参与学生中 “沉迷手机”“校外游荡” 现象减少 ，家长对孩子安全的担忧显著降低。

发现的主要问题及原因：师资力量不足，多数辅导员专业性不强。

下一步改进措施：建立师资长效机制：通过 “编制内招聘 + 本地能人特聘” 方式稳定核心师资；推动 “家校社” 协同：联合村委会、家长委员会成立 “少年宫管理小组”，提高效益。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。