2024年度张家川回族自治县司法局部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县司法局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（三）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规范性文件制定项目建议。

（四）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法律事务。负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关设理论研究和宣传工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇各部门行政执法工作。

（六）负责各乡镇、各部门报送的规范性文件的备案审查工作。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。

（七）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央省市统一部署，拟定法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）负责全县社区矫正工作。承担全县刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督县、乡、村三级公共法律服务平台建设。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（十）负责全县法律援助工作。

（十一）负责本系统警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统计划财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助乡镇管理司法所领导干部。

（十三）指导基层司法所工作。

（十四）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

1.内设机构及工作职责

（1）办公室

（2）全面依法治县委员会办公室

（3）人民参与促进与法治股

（4）安置帮教与社区矫正工作股

（5）公共法律服务股

（6）张家川县依法治县办公室

2.下属单位及工作职责

（1）张家川县公证处

（2）张家川县法律援助中心

（3）15个乡镇司法所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

1,513.22

一、一般公共服务支出

961.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

244.72

五、事业收入

0.00

五、教育支出

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

163.33

九、卫生健康支出

47.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3.16

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

92.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,513.22

本年支出合计

1,513.22

使用非财政拨款结余（含专用结余）

结余分配

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

1,513.22

总计

1,513.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

合计

1,513.22

0.00

201

一般公共服务支出

961.73

0.00

20104

发展与改革事务

961.73

0.00

2010401

行政运行

1.99

0.00

2010406

社会事业发展规划

959.74

0.00

204

公共安全支出

244.72

0.00

20406

司法

244.72

0.00

2040601

行政运行

37.07

0.00

2040604

基层司法业务

7.59

0.00

2040607

公共法律服务

9.60

0.00

2040699

其他司法支出

190.45

0.00

208

社会保障和就业支出

163.33

0.00

20805

行政事业单位养老支出

137.76

0.00

2080501

行政单位离退休

3.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.88

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.67

0.00

20808

抚恤

24.07

0.00

2080801

死亡抚恤

24.07

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

0.00

210

卫生健康支出

47.89

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.89

0.00

2101101

行政单位医疗

47.89

0.00

213

农林水支出

3.16

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.16

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.16

0.00

221

住房保障支出

92.39

0.00

22102

住房改革支出

92.39

0.00

2210201

住房公积金

92.39

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

合计

1,513.22

1,258.36

254.86

201

一般公共服务支出

961.73

20104

发展与改革事务

961.73

2010401

行政运行

1.99

2010406

社会事业发展规划

959.74

204

公共安全支出

244.72

33.76

210.96

20406

司法

244.72

33.76

210.96

2040601

行政运行

37.07

33.76

3.32

2040604

基层司法业务

7.59

2040607

公共法律服务

9.60

2040699

其他司法支出

190.45

208

社会保障和就业支出

163.33

122.59

40.74

20805

行政事业单位养老支出

137.76

121.09

16.67

2080501

行政单位离退休

3.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.67

20808

抚恤

24.07

2080801

死亡抚恤

24.07

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

210

卫生健康支出

47.89

21011

行政事业单位医疗

47.89

2101101

行政单位医疗

47.89

213

农林水支出

3.16

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.16

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.16

221

住房保障支出

92.39

22102

住房改革支出

92.39

2210201

住房公积金

92.39

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1,513.22

一、一般公共服务支出

961.73

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

244.72

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

163.33

九、卫生健康支出

47.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3.16

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

92.39

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,513.22

本年支出合计

1,513.22

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,513.22

总计

1,513.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

1,513.22

1,258.36

254.86

201

一般公共服务支出

961.73

20104

发展与改革事务

961.73

2010401

行政运行

1.99

2010406

社会事业发展规划

959.74

204

公共安全支出

244.72

33.76

210.96

20406

司法

244.72

33.76

210.96

2040601

行政运行

37.07

33.76

3.32

2040604

基层司法业务

7.59

2040607

公共法律服务

9.60

2040699

其他司法支出

190.45

208

社会保障和就业支出

163.33

122.59

40.74

20805

行政事业单位养老支出

137.76

121.09

16.67

2080501

行政单位离退休

3.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.67

20808

抚恤

24.07

2080801

死亡抚恤

24.07

20899

其他社会保障和就业支出

1.50

2089999

其他社会保障和就业支出

1.50

210

卫生健康支出

47.89

21011

行政事业单位医疗

47.89

2101101

行政单位医疗

47.89

213

农林水支出

3.16

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3.16

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.16

221

住房保障支出

92.39

22102

住房改革支出

92.39

2210201

住房公积金

92.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,147.91

302

商品和服务支出

107.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

368.79

30201

办公费

50.56

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

204.25

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

186.36

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

128.84

30205

水费

0.24

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

117.88

30206

电费

2.50

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.04

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

47.89

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.50

30211

差旅费

2.57

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

92.39

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

5.65

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

4.08

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.21

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.10

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.11

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11.53

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

27.08

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

1,151.12

公用经费合计

107.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：张家川回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1513.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.27万元，增长5.97%，主要原因是因为工资调标，工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1513.22万元,其中：财政拨款收入1513.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1513.22万元,其中：基本支出1258.36万元,占83.16%；项目支出254.86万元,占16.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1513.22万元。与上年相比,各增加85.27万元，增长5.97%。主要原因是因为工资调标，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1513.22万元,较上年决算数增加85.27万元，增长5.97%。主要原因是因为工资调标，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1513.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出961.73万元,占63.56%；公共安全支出244.72万元,占16.17%；社会保障和就业支出163.33万元,占10.79%；卫生健康支出47.89万元,占3.16%；农林水支出3.16万元,占0.21%；住房保障支出92.39万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1452.00万元,支出决算为1513.22万元,完成年初预算的104.22%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为977.15万元,支出决算为961.73万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

2．公共安全支出年初预算数为208.00万元,支出决算为244.72万元,完成年初预算的117.65%,决算数大于预算数的主要中央政法转移支付资金为年中下拨没有县级年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为125.18万元,支出决算为163.33万元,完成年初预算的130.47%,决算数大于预算数的工资调标。

4．卫生健康支出年初预算数为48.61万元,支出决算为47.89万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是基本一致。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的驻村队员帮扶补助为上年结余资金。

6．住房保障支出年初预算数为93.05万元,支出决算为92.39万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.36万元。其中：

人员经费1151.12万元,较上年决算数增加8.31万元，增长0.73%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括：基本工资368.79万元，津贴补贴204.25万元，奖金186.36万元，绩效工资128.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.88万元，职工基本医疗保险缴费47.89万元，其他社会保险缴费1.5万元，住房公积金92.39万元，退休费2.1万元，生活补助1.11万元。

公用经费107.24万元,较上年决算数增加52.36万元，增长95.41%,主要原因是2024年全县公用经费预算增加，2023年为3500元/人，2024年增加到10000元/人。公用经费用途主要包括办公费50.56万元，水费0.24万元，电费2.5万元，邮电费3.04万元，差旅费2.57万元，维修费5.65万元，租赁费4.08万元，劳务费11.53万元，其他交通费（包括车补）27.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于司法行政系统,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出107.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费50.56万元，水费0.24万元，电费2.5万元，邮电费3.04万元，差旅费2.57万元，维修费5.65万元，租赁费4.08万元，劳务费11.53万元，其他交通费（包括车补）27.08万元。机关运行经费较上年决算数增加52.36万元，增长95.41%,主要原因是2024年全县公用经费预算增加，2023年为3500元/人，2024年增加到10000元/人。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议费支出。

本年度培训费支出4.56万元,较上年决算数增加4.56万元，增长100%,主要原因是机构改革以后，2024年首次将全县行政执法人员培训纳入经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金208.1643万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目评价结果正常，项目全年预算数为208.1643万元，执行数为208.1643万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映死亡抚恤等3个项目绩效自评结果。

1、2024年832平台采购农副产品工会经费：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.94分，评价结果为优秀。项目全年预算数为3.1643万元,执行数为3.1643万元,完成预算的100%。

项目绩效自评情况：2024年，我局通过832采购平台，为87人采购农副产品，有效增加农户收入。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善公共法律服务长效管理机制。

2、2024年中央政法纪检监察转移支付资金：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.4分，评价结果优秀。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

项目绩效自评情况：2024年，省厅通过2批下拨我局中央政法转移支付资金200万元，为我局行政复议、合法性审查、法治建设、行政诉讼、行政执法协调监督、社区矫正、安置帮教、人民调解、公共法律服务等各项业务的开展提供了坚实的保障，实现了资金效益的最大化。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善公共法律服务长效管理机制。

3、2023年过渡性安置帮教、出狱所人员接回补助项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分，评价结果优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

项目绩效自评情况：2024年，省厅下拨我局过渡性安置帮教、出狱所人员接回补助资金5万元，补助安置刑满释放人员2人，接回刑满释放人员出狱所12人，业务的开展提供了坚实的保障，实现了资金效益的最大化。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善公共法律服务长效管理机制。

三、部门重点绩效评价结果

我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理的水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1：2024年度整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件2：2023年过渡性安置帮教、出狱所人员接送及人民调解补助经费.xlsx】
附件【附件3：2024年中央政法纪检监察转移支付资金.xlsx】
附件【附件4：工会经费.xlsx】