2024年度

张家川回族自治县公安局交通警察大队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张家川县公安局交警大队是在县委县政府和县公安局党委的领导下，负责完成全县的公安交管工作。其基本职责是：

（一）负责贯彻执行省、市、县委、县政府和公安局关于公安交管工作的方针、政策调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委、县政府反映情况，提出开展公安交管工作的意见和建议；全面落实上级安排部署的各项工作。

（二）负责辖区交通安全分析研判，检查辖区交通安全方面存在的问题，做好隐患排查工作。

（三）负责辖区秩序整顿，协同相关部门做好辖区秩序整治工作，科学安排勤务，确保辖区交通秩序安全、畅通。

（四）做好事故预防和处理工作，根据辖区道路实际情况，对有安全隐患的路段做好安全预警，制定特殊天气及自然灾害交通事故应急预案，做好事故预防工作；协调处理辖区内发生的各类交通事故，科学、合理、合法处理交通事故。

（五）交通安全宣传工作，结合年初制定的宣传计划，深入学校、农村、客运企业等重点单位，结合道路交通宣传，起到预防事故的作用。

（六）做好车驾管工作，做好车辆登记和驾驶员培训工作。

（七）完成县委、县政府和县公安局交办的其他工作。

二、机构设置

张家川县公安局交警大队属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。单位内设综合勤务中队、秩序巡查中队、事故处理中队、路查中队、车辆管理所、法制宣传中队、办案中队、指挥中心、乡镇中队13个职能部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1562.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.87万元，增长5.24%，主要原因是2024 年度公共安全领域专项支出增加，人员工资福利及社保缴费标准上调，共同导致收支总额较上年提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1562.77万元,其中：财政拨款收入1562.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1562.77万元,其中：基本支出1240.49万元,占79.38%；项目支出322.27万元,占20.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1562.77万元。与上年相比,各增加77.87万元，增长5.24%。主要原因是财政部门根据本部门年度交通管理核心职能需求，增加一般公共预算拨款，重点保障公共安全专项工作及人员经费支出，故财政拨款收支较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1562.77万元,较上年决算数增加77.87万元，增长5.24%。主要原因一是新增公共安全支出；二是人员经费随政策标准上调增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1562.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.29万元,占0.47%；公共安全支出1358.35万元,占86.92%；社会保障和就业支出93.64万元,占5.99%；卫生健康支出35.06万元,占2.24%；农林水支出2.25万元,占0.14%；住房保障支出66.19万元,占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.27万元,支出决算为1562.77万元,完成年初预算的125.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增配合人大交通执法监督调研、政协道路交通安全提案办理工作，产生人大事务（4.66 万元）、政协事务（2.63 万元）行政运行支出，该类工作年初未纳入预算，属于年度临时性新增任务支出。

2．公共安全支出年初预算数为1035.88万元,支出决算为1358.35万元,完成年初预算的131.13%,决算数大于预算数的主要原因是一是年度内新增农村道路隐患排查整治专项任务，产生额外支出；二是原有交通执法设备老化需更新，费用超出预算；三是交通安全宣传材料印制、外出办案支出较预算增加，三类支出共同导致公共安全支出超预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为98.52万元,支出决算为93.64万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员补贴发放标准按政策微调下降，且 1 名离退休人员去世停发补贴，实际支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为36.71万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，且职工基本医疗保险缴费标准未上调，导致实际支出低于预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农副产品工会经费年初未纳入预算，属于年度新增工作支出。

6．住房保障支出年初预算数为70.16万元,支出决算为66.19万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初按在职人员工资总额测算住房公积金缴费基数，年度内 2 名人员职务调整后工资未达预算测算标准，实际缴费金额低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.49万元。其中：

人员经费1088.99万元,较上年决算数增加220.79万元，增长25.43%,主要原因是上调基本工资，人员正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资 263.94 万元（保障在职人员基础薪酬）、津贴补贴 171.07 万元（按职级、岗位发放的专项补贴）、奖金 132.14 万元（年度考核合格奖励）、绩效工资 104.99 万元（季度绩效发放）、机关事业单位基本养老保险缴费 86.30 万元（在职人员养老保险缴纳）、职工基本医疗保险缴费 35.06 万元（在职人员医疗保障）、住房公积金 66.19 万元（在职人员住房公积金缴纳）、其他工资福利支出 221.97 万元（加班补助、执勤补贴），以及对个人和家庭的补助 6.26 万元（退休费 0.40 万元、抚养人员生活补助 5.86 万元） 。

公用经费151.50万元,较上年决算数增加119.66万元，增长375.79%,主要原因是一是本年度交通执法任务加重，办公费支出（54.60 万元）增加，用于购置办公用品、宣传横幅；二是执法车辆使用频率提升，其他交通费用（52.17 万元）增加，含燃油费；三是办公设备及执法装备维修需求增加，维修（护）费支出 12.39 万元；四是新增租赁费，产生租赁费 7.74 万元，四类支出共同推动公用经费大幅增长。公用经费用途主要包括办公费 54.60 万元、印刷费 3.13 万元、水费 0.75 万元、电费 11.37 万元、取暖费 1.66 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 12.39 万元、租赁费 7.74 万元、劳务费 4.66 万元、委托业务费 0.20 万元、其他交通费用 52.17 万元 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政执法单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）任务，无需安排相关预算；公务用车运行维护费纳入 “公用经费 - 其他交通费用”核算，未单独列支；无公务接待，故年度内无 “三公” 经费支出，较上年决算数持平，主要原因是上年同样无 “三公” 经费预算及支出，本年度延续该管控模式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门职责仅覆盖县域交通管理，无跨国家/地区交通执法办案，故年初未安排预算，年度内无相关支出，较上年决算数持平，主要原因是上年无因公出国（境）需求及支出，本年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是一是无新增购置执法车辆；二是公务用车运行维护（燃油、维修）费用已纳入 “公用经费 - 其他交通费用”“公用经费 - 维修（护）费” 核算，未单独设置 “公务用车购置及运行维护费” 科目预算，故无此科目支出，较上年决算数持平，主要原因是上年同样通过其他科目核算车辆运行维护费，未单独列支，本年度核算方式一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是现有公务用车数量达到编制数量，故未安排购置预算及支出，较上年决算数持平，主要原因是上年无公务用车购置计划，本年度无新增需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆运行维护相关费用已在公用经费其他科目列支，较上年决算数持平，主要原因是上年同样采用分散核算方式，未单独列支该科目。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年度内无公务接待，故该科目无支出，较上年决算数持平，主要原因是上年无专项公务接待支出，本年度继续严控接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出151.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费 54.60 万元、印刷费 3.13 万元、水费 0.75 万元、电费 11.37 万元、取暖费 1.66 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 12.39 万元、租赁费 7.74 万元、劳务费 4.66 万元、委托业务费 0.20 万元、其他交通费用 52.17 万元。。机关运行经费较上年决算数增加119.66万元，增长375.79%,主要原因是本年度农村道路交通安全整治、节假日交通保障任务加重，办公费、印刷费增长；执法车辆出勤频次提升，燃油费用增长；维修（护）费、租赁费增加，综合导致机关运行经费增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是年度内会议以小型执法工作部署会为主，会议资料打印、场地布置费用已纳入 “办公费” 核算，未单独列支 “会议费” 科目，故该科目支出为 0，与上年核算方式一致。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未产生培训费用，故该科目支出为 0，与上年情况一致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计165.53万元,其中：政府采购货物支出26.80万元、政府采购工程支出138.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额165.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额165.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于交通巡逻、执法，交通事故现场勘查等执法执勤类交通管理工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2 个（分别为 “公共安全 - 其他公安支出项目”“农林水 - 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目”），涉及资金322.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。组织对 2024 年度 “公共安全 - 其他公安支出项目” 开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出320.02 万元，从评价情况来看，两个项目均完成年初设定的核心绩效目标：“公共安全项目” 推动县域道路交通事故发生率较上年下降 8%，交通违法行为查处率提升 12%；“农林水项目” 完成帮扶村 3 处危险路段标识设置，整体绩效表现良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 “公共安全 - 其他公安支出项目”、“农林水 - 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目” 2 个项目绩效自评结果。
    1．“公共安全 - 其他公安支出项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为300 万元，执行数为320.02 万元，完成预算的106.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法记录仪 20 台、交通指挥灯 8 套更新，执法设备完好率达 100%；二是开展交通安全宣传活动 12 场，覆盖群众 3 万人次，群众交通安全知晓率从 75% 提升至 90%；三是排查农村道路隐患 25 处，整改完成 24 处，整改率 96%。发现的主要问题及原因：一是 2 场宣传活动因暴雨天气延迟，影响短期宣传覆盖进度；二是 3 台执法记录仪后期维护未及时跟进，闲置 1 周。下一步改进措施：一是制定宣传活动天气备选方案（如室内宣传）；二是建立设备维护台账，明确每月 1 次巡检责任。

2．“农林水 - 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为0 万元（年度新增任务），执行数为2.25 万元，完成预算的100%（按财政实际拨付资金核算）。项目绩效目标完成情况：完成2025年932平台农副产品工会经费支付2.25万元，完成100%。发现的主要问题及原因：未及时支付，主要是因为与供应商沟通不畅，支付凭证不全，导致进度缓慢。下一步改进措施：及时与供应商沟通，指导供应商提供相应资料，并及时开具发票，确保支付按期完成。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。