目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张家川回族自治县新建小学为县直完全小学，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

张家川回族自治县新建小学单位个数1，内部设有教导处、政教处、德育处、总务处、办公室等机构。截止2024年12月，在职教师118人，退休23人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19512724.90元。与上年度相比,收、支总计各减少356162.50元，下降1.79%，主要原因是教师退休人数增加，在职教师减少，学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19512724.90元,其中：财政拨款收入19512724.90元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19512724.90元,其中：基本支出19012530.73元,占97.44%；项目支出500194.17元,占2.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19512724.90元。与上年相比,各减少356162.50元，下降1.79%，主要原因是教师退休人数增加，在职教师减少，学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19497724.90元,较上年决算数减少358162.50元，下降1.80%，主要原因是教师退休人数增加，在职教师减少，学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19497724.90元，主要用于以下方面：教育支出15394440.65元,占78.96%；社会保障和就业支出1829423.87元,占9.38%；卫生健康支出897022.06元,占4.60%；农林水支出50531.00元,占0.26%；住房保障支出1326307.32元,占6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19497724.90元,支出决算为19497724.90元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为15394440.65元,支出决算为15394440.65元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1829423.87元,支出决算为1829423.87元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

3．卫生健康支出年初预算数为897022.06元,支出决算为897022.06元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为50531.00元,支出决算为50531.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为1326307.32元,支出决算为1326307.32元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19012530.73元。其中：

人员经费16747780.36元,较上年决算数减少613760.34元，下降3.54%,主要原因是教师退休人数增加，在职教师减少基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少。

公用经费2264750.37元,较上年决算数减少229596.33元，下降9.20%,主要原因是办公费、维修费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入15000.00元,本年支出15000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：办公费15000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出39516.00元,较上年决算数减少40335.10元，下降50.51%,主要原因是教师培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计478840.00元,其中：政府采购货物支出205113.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出273727.00元。授予中小企业合同金额478840.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额478840.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1839677.79元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度乡村少年宫项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金15000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目实施顺利，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村少年宫项目等9个项目绩效自评结果。

1. “2024年家庭困难学生补助省级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为62187.5元,执行数为62487.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确及时的发放了困难学生生活补助。2.“2024年家庭经济困难学生生活补助第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为14125元,执行数为14125元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确及时的发放了困难学生生活补助。3.“2024年乡村少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15000元,执行数为15000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了实施素质教育，培养学生特长的预期目标。4.“2024年课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为246850.67元,执行数246850.67元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了提高课后服务质量的预期目标。5.“2024年课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为55000元,执行数55000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了提高课后服务质量的预期目标。6.“2024家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56500元,执行数56500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了帮助困难学生家庭的预期目标。7.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为50531元,执行数50531元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了及时准确发放的预期目标。8.“2024年公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为1290400元,执行数1290400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运转的预期目标。9.“中人职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为64083.62元,执行数64083.62元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确及时发放的预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。