目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，研究制定全县统计工作规划、统计调查计划和调查方案，并负责组织实施。

（2）指导和协调全县各部门、各单位的统计业务和县城内省、市单位的有关专业统计工作，检查监督统计法规的贯彻实施。负责全县统计业务人员培训、指导其科学工作。

（3）负责完成国家下达的各项统计报表和全县国民经济核算任务。

（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督，向县政府及有关部门提供咨询建议。

（5）负责组织实施全县农村社会经济抽样调查工作。

（6）承担国家重大国情国力调查和专项抽样调查，负责全县县情县力综合调查。

（7）制定统计工作发展规划，建立和管理全县统计信息自动化建设和统计数据库。

（8）研究制定统计体制改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。

（9）组织开展统计咨询服务，承担有关统计调查任务，为社会各界提供优质服务。

（10）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

张家川县统计局，是主管全县统计调查工作的政府工作部门（行政机构），内设综合股和统计调查股，现有在职人员9名，抚养人员1名。下属农村经济调查队为参照公务员法管理事业单位，在职人员10名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无 数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为387.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.35万元，下降18.59%，主要原因是一是2024年第五次全国经济工作接近尾声，预算资金减少；二是调整社保缴费基数；三是严格落实中央和省市县过紧日子有关要求， 压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计387.01万元,其中：财政拨款收入387.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计387.01万元,其中：基本支出267.25万元,占69.06%；项目支出119.76万元,占30.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为387.01万元。与上年相比,各减少81.70万元，下降17.43%。主要原因：一是2024年第五次全国经济工作接近尾声，预算资金减少；二是调整社保缴费基数；三是严格落实中央和省市县过紧日子有关要求， 压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出387.01万元,较上年决算数减少81.70万元，下降17.43%。主要原因：一是2024年第五次全国经济工作接近尾声，预算资金减少；二是调整社保缴费基数；三是严格落实中央和省市县过紧日子有关要求，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出387.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.91万元,占84.99%；社会保障和就业支出27.90万元,占7.21%；卫生健康支出10.61万元,占2.74%；农林水支出0.63万元,占0.16%；住房保障支出18.97万元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.96万元,支出决算为387.01万元,完成年初预算的101.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为318.10万元,支出决算为328.91万元,完成年初预算的103.40%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，并且人员工资进行年度调标，工资补发增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.77万元,支出决算为27.90万元,完成年初预算的93.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出，并有退休人员，社会保障和就业支出有变动。

3．卫生健康支出年初预算数为11.39万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入、调出，并有退休人员，医疗保险等费用相应变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是832工会经费按人员下拨，人员减少，支出也相应建设

5．住房保障支出年初预算数为21.69万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的87.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出267.25万元。其中：

人员经费239.93万元,较上年决算数减少38.32万元，下降13.77%,主要原因是单位人员变动，2024年退休1人，调出1人, 2024年6月调入1人，2024年12月调入2人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费、职业年金缴费、住房公积金等人员类支出。

公用经费27.33万元,较上年决算数增加10.59万元，增长63.23%,主要原因是人员变动，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费7.01万元、邮电费5.12万元、差旅费3.92万元、维修（护）费0.98万元，劳务费1.14万元、其他交通费9.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.33万元,机关运行经费办公费7.01万元、邮电费5.12万元、差旅费3.92万元、维修（护）费0.98万元，劳务费1.14万元、其他交通费9.16万元。机关运行经费较上年决算数增加10.59万元，增长63.23%,主要原因是人员变动，人员编制数量增加，经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实中央和省市县过紧日子有关要求，压减会议费支出。

本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数增加0.96万元，增长100%,主要原因是用于业务工作需要，第五次全国经济普查工作业务培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计29.00892万元,其中：政府采购货物支出29.00892万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.00892万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额29.00892万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金119.7568万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。同时，组织对统计调查经费、第五次全国经济普查等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出119.7568万元。从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，5个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映统计调查经费、第五次全国经济普查等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年统计业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为77.06万元,执行数为77.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付及时；二是各项制度健全；三是产出数量目标精准。发现的主要问题及原因是长效管理机制有待进一步健全，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是建立健全长效管理机制，不断完善预算管理和专项资金管理制度；二是加强项目资金绩效管理，严格规范使用项目资金，提高资金使用率。2024年统计业务经费项目绩效自评情况：优。

2.“第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为0.8688万元,执行数为0.8688万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放第五次全国经济普查“两员”补贴；二是保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：继续良好的完成目标任务。第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：优。

3.“统计调查业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成全年支出。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：建立健全绩效机制，科学合理编制预算和绩效目标，提高预算 编制准确性，及时完成支付。统计调查业务经费项目绩效自评情况：优。

4.“统计调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了全年项目支出。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：继续合理合规完成全年目标任务。项目绩效自评情况：优。

5.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.628万元,执行数为0.628万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成农副产品采购支出；二是保质保量完成各项指标分析。发现的主要问题及原因：各项指标完成率为100%，不存在问题。下一步改进措施：进一步优化政府采购流程，规范进行农副产品项目的采购。2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“2024年统计业务经费”项目、“第五次全国经济普查经费”项目、“统计调查业务经费”项目、“统计调查经费”项目、“2024年832平台采购农副产品工会经费”进行重点绩效评价，自评结果附后（附件2、3、4、5、6），按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。