2024年度
张家川回族自治县博物馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
张家川县博物馆为县文体广电和旅游局下属二级预（决）算单位。其部门主要职能：
（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向发展文物事业。
（2）在主管部门指导下，开展全县文物保护利用及博物馆免费开放工作，定期组织开展野外文物巡查等。
（3）负责培训全县业余文保员业务指导。
（4）组织开展县内外文物交流及调研工作。
（5）负责保藏、发掘、陈列、宣传全县文物资源。
（6）承办县委、县政府和文体广电和旅游局的其他工作。
二、机构设置
张家川县博物馆成立于1992年，为收藏、保护、展示、教育为一体的国家综合性二级馆，是独立编制和独立核算的公益一类事业单位。下设办公室、安全组、业务组、免费开放组。截止年2024年底，在职人员27人，退休人员6人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 563.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 465.19 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.45 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 563.15 | 本年支出合计 | 57 | 563.15 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 563.15 | 总计 | 60 | 563.15 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 563.15 | 563.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
20132 | 组织事务 | 1.97 | 1.97 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.97 | 1.97 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 465.19 | 465.19 | |||||
20702 | 文物 | 465.19 | 465.19 | |||||
2070205 | 博物馆 | 465.19 | 465.19 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 47.98 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 16.35 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.13 | 0.13 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | |||||
213 | 农林水支出 | 1.19 | 1.19 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.19 | 1.19 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.19 | 1.19 | |||||
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 563.15 | 406.99 | 156.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
20132 | 组织事务 | 1.97 | 1.97 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.97 | 1.97 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 465.19 | 318.39 | 146.80 | |||
20702 | 文物 | 465.19 | 318.39 | 146.80 | |||
2070205 | 博物馆 | 465.19 | 318.39 | 146.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 42.26 | 6.19 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 41.79 | 6.19 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 16.35 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.13 | 0.13 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | ||||
213 | 农林水支出 | 1.19 | 1.19 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.19 | 1.19 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.19 | 1.19 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 563.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.97 | 1.97 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 465.19 | 465.19 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.45 | 48.45 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.35 | 16.35 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.19 | 1.19 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.99 | 29.99 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 563.15 | 本年支出合计 | 59 | 563.15 | 563.15 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 563.15 | 总计 | 64 | 563.15 | 563.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 563.15 | 406.99 | 156.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | |
20132 | 组织事务 | 1.97 | 1.97 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.97 | 1.97 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 465.19 | 318.39 | 146.80 |
20702 | 文物 | 465.19 | 318.39 | 146.80 |
2070205 | 博物馆 | 465.19 | 318.39 | 146.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 42.26 | 6.19 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.98 | 41.79 | 6.19 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.54 | 1.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 16.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.35 | 16.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.13 | 0.13 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | |
213 | 农林水支出 | 1.19 | 1.19 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.19 | 1.19 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.19 | 1.19 | |
221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 377.88 | 302 | 商品和服务支出 | 27.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.73 | 30201 | 办公费 | 18.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.63 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.75 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 379.42 | 公用经费合计 | 27.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：张家川回族自治县博物馆 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本部门无财政拨款“三公”经费支出预决算，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为563.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.11万元，下降11.91%，主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计563.15万元,其中：财政拨款收入563.15万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计563.15万元,其中：基本支出406.99万元,占72.27%；项目支出156.15万元,占27.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为563.15万元。与上年相比,各减少76.11万元，下降11.91%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出563.15万元,较上年决算数减少76.11万元，下降11.91%。主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出563.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.97万元,占0.35%；文化旅游体育与传媒支出465.19万元，占82.61%；社会保障和就业支出48.45万元,占8.60%；卫生健康支出16.35万元,占2.90%；农林水支出1.19万元,占0.21%；住房保障支出29.99万元,占5.33%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.17万元,支出决算为563.15万元,完成年初预算的131.52%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是党建经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为338.31万元,支出决算为465.19万元,完成年初预算的137.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及项目经费增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为42.64万元,支出决算为48.45万元,完成年初预算的113.62%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金支出。
4．卫生健康支出年初预算数为16.23万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险支出。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
6．住房保障支出年初预算数为31.00万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员一名，财政配套住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.99万元。其中：
人员经费379.42万元,较上年决算数减少7.44万元，下降1.92%,主要原因是8月退休1人，10月份调出1人，人员经费减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资125.73万元，津贴补贴39.08万元，奖金63.33万元，绩效62.63万元，养老保险40.26万元，医疗保险16.35万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金29.99万元，个人和家庭补助1.54万元，退休金1.02万元，生活补助0.51万元。
公用经费27.57万元,较上年决算数增加18.87万元，增长216.94%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费18.69万元，水费0.34万元，邮电费0.06万元，差旅费1.22万元，维修维护费2.25万元，培训费0.09万元，劳务费4.16万元，其他交通费用0.75万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计23.21万元,其中：政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于用于文物和遗址保护巡查工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“马家塬车舆博物馆运行”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10万元,从评价情况来看,项目完成情况良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“马家塬车舆博物馆运行”等1个项目绩效自评结果。
“马家塬车舆博物馆运行”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保马家塬车舆博物馆日常水电暖等办公需要；二是确保车舆博物馆免费开放顺利进行。发现的主要问题及原因：由于缺少专项资金，马家塬车舆馆周边安全设施有待进一步提升。下一步改进措施：争取专项资金，做好文物安全，确保免费开放顺利进行。
三、部门重点绩效评价结果
优
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
