2024年度

张家川回族自治县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。

二、机构设置

张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为621.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.09万元，增长13.53%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计621.73万元,其中：财政拨款收入621.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计621.73万元,其中：基本支出501.36万元,占80.64%；项目支出120.36万元,占19.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为621.73万元。与上年相比,各增加74.09万元，增长13.53%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出621.73万元,较上年决算数增加74.09万元，增长13.53%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出621.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.80%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出477.84万元，占76.86%；社会保障和就业支出79.48万元,占12.78%；卫生健康支出21.59万元,占3.47%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1.33万元,占0.21%；住房保障支出36.48万元,占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.26万元,支出决算为621.73万元,完成年初预算的111.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为443.59万元,支出决算为477.84万元,完成年初预算的107.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算，增加项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为54.18万元,支出决算为79.48万元,完成年初预算的146.69%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为20.77万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的103.96%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨扶贫832购置农副产品经费。

6．住房保障支出年初预算数为39.71万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的91.85%,决算数小于预算数的主要原因是2024年调出三人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.36万元。其中：

人员经费4653680.13元,较上年决算数增加237222.95元，增长5.37%,主要原因是2024年8月人才引进2人。人员经费用途主要包括基本工资：1530701.39元、津贴补贴：416186元、奖金：773543.21元，绩效工资：817200元、机关事业单位基本养老保险缴费：511296元、职工基本医疗保险缴费：215935.04元、其他社会保障缴费：6315.71元、  住房公积金：364752.78元、对个人和家庭的补助：17750元。

公用经费359965.86元,较上年决算数增加268484.36元，增长293.48%,主要原因是年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费：149783.01元、水费：16576.7元、电费：25463.15元、邮电费：21121元、差旅费：32799元、维修（护）费：71473元、劳务费：42750元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,我单位无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.4799万元,其中：政府采购货物支出4.4799元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4.4799万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额4.4799万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆.单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金120.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我们将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以中心主要领导为组长、分管领导为副组长、相关股室人员为成员的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作，确保绩效自评工作顺利进行，将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“专业设备购置及维修维护”、“新闻宣传及业务工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“专业设备购置及维修维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是项目完成数量。完成设备购置1次、维修维护1次。2是项目完成质量。保质保量完成设备的维修维护。3是项目实施进度。截止2023年12月底项目实施完成。

2.“新闻宣传及业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10元,执行数为10元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是项目完成数量。完成专题栏目14个， 政府网站共发布各类稿件4900余篇；电视综合频道播出视频新闻1200余条/部；微信公众号“张家川发布”和“今日张家川”编发推送图文、视频资讯3824余条/篇；“印象张家川”客户端编发推送18260余条/篇、“今日头条”号推送3416余篇；新媒体平台（抖音、快手、视频号）共发布各类视频8560余条。2是项目完成质量。保质保量完成新闻采访宣传任务。3是项目实施进度。截止2023年12月底项目实施完成

三、 部门重点绩效评价结果

绩效自评工作前期准备充分，组织过程合理有序，分析评价客观公正，按期完成绩效自评工作，绩效自评结束后，及时进行了公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。